决算公开-重庆市北碚区人民政府

文章标题
重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会2015年部门决算情况说明
索引号
115001090092980506/2016-03772
发文字号
发布机构
北碚区人民政府
主题分类
财政
体裁分类
财政预算、决算
成文日期
2016-09-30
发布日期
2016-09-30
有效性
有效

大中小

重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能

1．贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及市委、市政府、区委、区政府决定。

2．负责编制新城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划，经报批后组织实施。

3．统筹协调北碚新城（大学城）内的规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。

4．负责北碚新城（大学城）规划区内的土地征收、整治、出让（划拨）及管理工作。

5．大力实施科教兴区战略，将北碚国家大学科技园建设成高新技术研究开发和成果转化的孵化基地，创新创业人才的成长基地；开发“大学经济”，通过产、学、研一体化发展，把教育资源、科技优势变为经济优势。

6．负责组织实施北碚新城（大学城）内的房屋建筑、市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设，并负责将其移交给相关职能部门，协助相关职能部门加强市政设施及环境绿化的维护管理。

7．负责管理北碚新城（大学城）入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务。

8．受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。

9．负责北碚新城（大学城）国有资产的管理工作。

10．贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职责。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。

11．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设六个职能处室：综合处、财务处、规划设计处、土地房屋处、建设管理处、企业服务处。

二、部门决算情况说明

2015年部门决算收入为61604.2万元，部门决算支出为61604.1，结余0.1。2014年部门支出总额62057.14万元，今年减少了453.01万元，减少了0.73%，其中2014年人员经费支出130.13万元，今年增加了89.46万元，增加了68.75%，主要是单位人员增加以及统发工资提高，经费增加。2014年日常公用经费18.66万元，今年减少3.28万元，减少了17.6%，主要是人员经费调入公用经费，基本建设支出61908.34万元，今年减少539.19万元，减少了0.87%，今年减少了新城的配套费支出。

三、“三公”经费情况说明

1、“三公”经费说明：“三公”经费财政决算支出合计34100元，其中公务用车运行维护费34100元，公务接待费0元。

2、2014年“三公” 经费支出42000元，相比去年今年“三公” 经费减少7900元。，主要原因是单位严格执行“三公”经费管理制度，降低了接待业务和车辆运行费。

3、“三公”经费无出国（境）团组数、无公务接待费用。

重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会2015年收入支出决算总表
																												公开01表
																												单位：万元
收入									支出
项目							决算数		项目																			决算数
一、财政拨款收入							61,604.20		一、一般公共服务支出																			196.20
其中：政府性基金预算财政拨款							53,562.70		二、外交支出
二、上级补助收入									三、国防支出
三、事业收入									四、公共安全支出
四、经营收入									五、教育支出																			3,000.00
五、附属单位上缴收入									六、科学技术支出
六、其他收入									七、文化教育与传媒支出																			2,400.00
									八、医疗卫生与计划生育支出																			11.80
									九、城乡社区支出																			55,974.20
									十、住房保障支出																			21.90

本年收入合计							61,604.20		本年支出合计																			61,604.10
用事业基金弥补收支差额									结余分配
年初结转和结余									年末结转和结余
合计									合计
重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会2015年收入决算表
																																	公开02表
																																	单位：万元
项目											本年收入合计			财政拨款收入							上级补助收入	事业收入			经营收入					附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码		项目(按“项”级功能分类科目)


合计											61,604.20			61,604.20
201		一般公共服务支出									196.30			196.30
20199		其他一般公共服务支出									196.30			196.30
2019999		其他一般公共服务支出									196.30			196.30
205		教育支出									3,000.00			3,000.00
20501		教育管理事务									3,000.00			3,000.00
2050199		其他教育管理事务支出									3,000.00			3,000.00
207		文化体育与传媒支出									2,400.00			2,400.00
20701		文化									2,400.00			2,400.00
2070199		其他文化支出									2,400.00			2,400.00
210		医疗卫生与计划生育支出									11.80			11.80
21005		医疗保障									11.80			11.80
2100502		事业单位医疗									8.90			8.90
2100503		公务员医疗补助									2.90			2.90
212		城乡社区支出									55,974.20			55,974.20
21201		城乡社区管理事务									5.00			5.00
2120101		行政运行									5.00			5.00
21203		城乡社区公共设施									565.40			565.40
2120399		其他城乡社区公共设施支出									565.40			565.40
21208		国有土地事业权出让收入及对应专项债务收入安排的支出									53,562.70			53,562.70
2120801		征地和拆迁补偿支出									51,720.50			51,720.50
212803		城市建设支出									1,842.20			1,842.20
21299		其他城乡社区支出									1,841.10			1,841.10
2129999		其他城乡社区支出									1,841.10			1,841.10
221		住房保障支出									21.90			21.90
22102		住房改革支出									21.90			21.90
2210201		住房公积金									12.00			12.00
2210203		购房补贴									9.90			9.90
重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会2015年支出决算表
																																公开03表
																																单位：万元
项目										本年支出合计					基本支出			项目支出						上缴上级支出			经营支出					对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计										61,604.10					234.90			61,369.20
201	一般公共服务支出									196.20					196.20
20199	其他一般公共服务支出									196.20					196.20
2019999	其他一般公共服务支出									196.20					196.20
205	教育支出									3,000.00								3,000.00
20501	教育管理事务									3,000.00								3,000.00
2050199	其他教育管理事务支出									3,000.00								3,000.00
207	文化教育与传媒支出									2,400.00								2,400.00
20701	文化									2,400.00								2,400.00
2070199	其他文化支出									2,400.00								2,400.00
210	医疗卫生与计划生育支出									11.80					11.80
21005	医疗保障									11.80					11.80
2100502	事业单位医疗									8.90					8.90
2100503	公务员医疗补助									2.90					2.90
212	城乡社区支出									55,974.20					5.00			55,969.20
21201	城乡社区管理事务									5.00					5.00
21201	行政运行									5.00					5.00
21203	城乡社区公共设施									565.40								565.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出									565.40								565.40
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出									53,562.70								53,562.70
2120801	征地和拆迁补偿支出									51,720.50								51,720.50
2120803	城市建设支出									1,842.20								1,842.20
21299	其他城乡社区支出									1,841.10								1,841.10
2129999	其他城乡社区支出									1,841.10								1,841.10
221	住房保障支出									21.90					21.90
22102	住房改革支出									21.90					21.90
重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会2015年财政拨款收入支出决算总表
																																		公开04表
																																		单位：万元
收入								支出
项目						决算数		功能分类科目											决算数
																			小计				一般公共预算财政拨款											政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						8,041.50		一、一般公共服务支出											196.20				196.20
二、政府性基金预算财政拨款						53,562.70		二、外交支出
								三、国防支出
								四、公共安全支出
								五、教育支出											3,000.00				3,000.00
								六、科学技术支出
								七、文化教育与传媒支出											2,400.00				2,400.00
								八、医疗卫生与计生育支出											11.80				11.80
								九、城乡社区支出											55974.2				2411.5											53562.7
								十、住房保障支出											21.9				21.9
本年收入合计						61,604.20		本年支出合计											61,604.10
年初财政拨款结转和结余								年末财政拨款结转和结余											0.10
一、一般公共预算财政拨款						8,041.50
二、政府性基金预算财政拨款						53,562.70
总计						61,604.20		总计
重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
																																				公开05表
																																				单位：万元
功能分类科目编码					项目(按“项”级功能分类科目)												决算数
																	合计										基本支出									项目支出
合计																	8,041.40										234.90									7,086.50
201					一般公共服务支出												196.20										196.20
20199					其他一般公共服务支出												196.20										196.20
2019999					其他一般公共服务支出												196.20										196.20
205					教育支出												3,000.00																			3,000.00
20501					教育管理事务												3,000.00																			3,000.00
2050199					其他教育管理事务支出												3,000.00																			3,000.00
207					文化教育与传媒支出												2,400.00																			2,400.00
20701					文化												2,400.00																			2,400.00
2070199					其他文化支出												2,400.00																			2,400.00
210					医疗卫生与计划生育支出												11.80										11.80
21005					医疗保障												11.80										11.80
21005002					事业单位医疗												8.90										8.90
2100503					公务员医疗补助												2.90										2.90
212					城乡社区支出												2,411.50										5.00									2,406.50
21201					城乡社区管理事务												5.00										5.00
2120101					行政运行												5.00										5.00
21203					城乡社区公共设施												565.40																			565.40
2120399					其他城乡社区公共设施支出												565.40																			565.40
21299					其他城乡社区支出												1,841.10																			1,841.10
2129999					其他城乡社区支出												1,841.10																			1,841.10
221					住房保障支出												21.90										21.90
22102					住房改革支出												21.90										21.90
2210201					住房公积金												12.00										12.00
2210203					购房补贴												9.90										9.90
重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																					公开06表
																																					单位：万元
经济分类科目（按“款”级功能分类科目																2015年一般公共预算基本支出
科目编码				科目名称												合计															人员经费						公用经费
合计																235.00															219.60						15.40
301				工资福利支出												185.80															185.80						0.00
30101				基本工资												55.70															55.70						0.00
30102				津贴补贴												52.80															52.80						0.00
30103				奖金												3.70															3.70						0.00
30104				社会保障缴费												7.70															7.70						0.00
30107				绩效工资												49.60															49.60						0.00
30199				其他工资福利支出												16.30															16.30						0.00
302				商品和服务支出												15.40															0.00						15.40
30201				办公费												7.70															0.00						7.70
30204				手续费												0.10															0.00						0.10
30205				水费												0.30															0.00						0.30
30216				培训费												0.10															0.00						0.10
30228				工会经费												0.80															0.00						0.80
30231				公务用车运行维护费												3.40															0.00						3.40
30299				其他商品和服务支出												3.00															0.00						3.00
303				对个人和家庭的补助												33.80															33.80						0.00
30307				医疗费												11.80															11.80						0.00
30311				住房公积金												12.10															12.10						0.00
30313				住房补贴												9.90															9.90						0.00
重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																																			公开07表
																																			单位：万元
功能分类科目编码			项目(按“项”级功能分类科目)									年初结转和结余	本年收入							本年支出															年末结转和结余
																				合计						基本支出			项目支出
合计													53,562.70							53,562.70									53,562.70
212			城乡社区支出										53562.7							53562.7									53562.7
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出										53562.7							53562.7									53562.7
2120801			征地和拆迁补偿支出										51720.5							51720.5									51720.5
2120803			城市建设支出										1842.2							1842.2									1842.2

扫一扫在手机打开当前页