预算公开-重庆市北碚区人民政府

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重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会2016年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能

1．贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及市委、市政府、区委、区政府决定。

2．负责编制新城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划，经报批后组织实施。

3．统筹协调北碚新城（大学城）内的规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。

4．负责北碚新城（大学城）规划区内的土地征收、整治、出让（划拨）及管理工作。

5．大力实施科教兴区战略，将北碚国家大学科技园建设成高新技术研究开发和成果转化的孵化基地，创新创业人才的成长基地；开发“大学经济”，通过产、学、研一体化发展，把教育资源、科技优势变为经济优势。

6．负责组织实施北碚新城（大学城）内的房屋建筑、市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设，并负责将其移交给相关职能部门，协助相关职能部门加强市政设施及环境绿化的维护管理。

7．负责管理北碚新城（大学城）入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务。

8．受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。

9．负责北碚新城（大学城）国有资产的管理工作。

10．贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职责。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。

11．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设六个职能处室：综合处、财务处、规划设计处、土地房屋处、建设管理处、企业服务处。

二、部门预算情况

2016年北碚区新城（大学城）建设管理委员会预算收入205.92万元，其中，一般公共预算收入205.92万元。支出按功能分类为一般公共服务支出179.33万元，医疗卫生与计划生育支出13.84万元，住房保障支出12.75万元，具体支出预算见附表。

三、“三公”经费情况说明

2016年“三公”经费预算为3.40万元，其中，公务接待费用0.10万元，公务用车运行维护费用3.30万元。

重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
科目编码			功能科目名称	预算数
类	款	项	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计	205.92	205.92
201			一般公共服务支出	179.33	179.33
201	99		其他一般公共服务支出	179.33	179.33
		99	其他一般公共服务支出	179.33	179.33
210			医疗卫生与计划生育支出	13.84	13.84
210	05		医疗保障	13.84	13.84
		02	事业单位医疗	10.80	10.80
		03	公务员医疗补助	3.04	3.04
221			住房保障支出	12.75	12.75
221	02		住房改革支出	12.75	12.75
		01	住房公积金	12.75	12.75

重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
			单位：万元
科目编码		经济科目名称	预算数
类	款	经济科目名称	预算数
		合计	205.92
301		工资福利支出	122.71
	30101	基本工资	53.66
	30102	津贴补贴	52.60
	30103	奖金	3.92
	30104	社会保障缴费-生育保险	0.58
	30104	社会保障缴费-工伤保险	0.58
	30104	社会保障缴费-医疗保险	10.80
	30104	社会保障缴费-失业保险	0.58
302		商品和服务支出	67.42
	30201	办公费	35.62
	30205	水费	0.48
	30206	电费	8.40
	30207	邮电费	0.30
	30209	物业管理费	0.50
	30211	差旅费	3.00
	30213	维修(护)费	11.00
	30216	培训费	0.80
	30217	公务接待费	0.10
	30228	工会经费	2.30
	30229	福利费	1.61
	30231	公务用车运行维护费	3.30
303		对个人和家庭的补助	15.79
	30307	医疗费	3.04
	30311	住房公积金	12.75

重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会2016年政府性基金收支预算表
							单位：万元
科目编码			功能科目名称	政府性基金收入预算	政府性基金支出预算
类	款	项	功能科目名称	政府性基金收入预算	合计	基本支出	项目支出

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