- 文章标题
- 北碚新城（大学城）建设管理委员会2018预算情况说明
- 索引号
- 115001090092980506/2018-03873
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区人民政府
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2018-03-01
- 发布日期
- 2018-03-01
- 有效性
- 有效
大中小
一、单位基本情况
（一）部门职能
1．贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及市委、市政府、区委、区政府决定。
2．负责编制新城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划，经报批后组织实施。
3．统筹协调北碚新城（大学城）内的规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。
4．负责北碚新城（大学城）规划区内的土地征收、整治、出让（划拨）及管理工作。
5．大力实施科教兴区战略，将北碚国家大学科技园建设成高新技术研究开发和成果转化的孵化基地，创新创业人才的成长基地；开发“大学经济”，通过产、学、研一体化发展，把教育资源、科技优势变为经济优势。
6．负责组织实施北碚新城（大学城）内的房屋建筑、市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设，并负责将其移交给相关职能部门，协助相关职能部门加强市政设施及环境绿化的维护管理。
7．负责管理北碚新城（大学城）入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务。
8．受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。
9．负责北碚新城（大学城）国有资产的管理工作。
10．贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职责。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。
11．承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
内设六个职能处室：综合处、财务处、规划设计处、土地房屋处、建设管理处、企业服务处。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入367.90万元，一般公共预算财政拨款支出367.9万元，比2017年增加144.06万元。其中：基本支出367.9万元，比2017年增加144.06万元，主要原因是增加了一般公共服务支出等，主要用在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2017年无变化。
2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2017年无变化，主要原因是部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算1.50万元，比2017年减少1.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费1.50万元，比2017年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2017年减少1.50万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元；主要原因是公务用车改革，单位已减少公务车辆。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。本单位是事业单位，无机关运行经费，部门运行经费（即公用经费）76.48万元，比2017年预算减少10.28万元。主要用于：办公费及邮电费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2018年无政府采购安排。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，本单位2018年未安排项目预算资金，暂不涉及绩效目标管理。
4、国有资产占有使用情况。本委共有车辆1辆，其中一般公务车辆1辆。
五、专业性名词解释
1、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
|
附表2 | |||
|
部门收支总体情况表 | |||
|
单位: 万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
367.90 |
一般公共服务支出 |
288.64 |
|
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
18.41 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
42.59 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
18.25 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
367.90 |
本年支出合计 |
367.90 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
367.90 |
支出总计 |
367.90 |
|
附表3 | ||||||||||||
|
部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
单位: 万元 | ||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
|
总计: |
367.90 |
|
367.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
288.64 |
|
288.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
288.64 |
|
288.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
288.64 |
|
288.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.59 |
|
42.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.59 |
|
42.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.42 |
|
30.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.17 |
|
12.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.41 |
|
18.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.41 |
|
18.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.41 |
|
12.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.20 |
|
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.25 |
|
18.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.25 |
|
18.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.25 |
|
18.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表4 | |||||||
|
部门支出总体情况表 | |||||||
|
单位: 万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
总计: |
367.90 |
367.90 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
288.64 |
288.64 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
288.64 |
288.64 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
288.64 |
288.64 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.59 |
42.59 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.59 |
42.59 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.42 |
30.42 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.17 |
12.17 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.41 |
18.41 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.41 |
18.41 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.41 |
12.41 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.25 |
18.25 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.25 |
18.25 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.25 |
18.25 |
|
|
|
|
|
附表5 | ||||||
|
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位: 万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
367.90 |
一、本年支出 |
367.90 |
367.90 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
367.90 |
一般公共服务支出 |
288.64 |
288.64 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
42.59 |
42.59 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
18.41 |
18.41 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
18.25 |
18.25 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
367.90 |
支出总计 |
367.90 |
367.90 |
|
|
|
附表6 | ||||
|
一般公共预算支出情况表 | ||||
|
单位: 万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
367.90 |
367.90 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
288.64 |
288.64 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
288.64 |
288.64 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
288.64 |
288.64 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.59 |
42.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.59 |
42.59 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.42 |
30.42 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.17 |
12.17 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.41 |
18.41 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.41 |
18.41 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.80 |
2.80 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.41 |
12.41 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.25 |
18.25 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.25 |
18.25 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.25 |
18.25 |
|
|
附表7 | ||||
|
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位: 万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
367.90 |
291.41 |
76.48 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
291.41 |
291.41 |
|
|
30101 |
基本工资 |
73.26 |
73.26 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
76.73 |
76.73 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.12 |
2.12 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.42 |
30.42 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.17 |
12.17 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.59 |
16.59 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
18.25 |
18.25 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.20 |
3.20 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
58.66 |
58.66 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
76.48 |
|
76.48 |
|
30201 |
办公费 |
1.30 |
|
1.30 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30206 |
电费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30211 |
差旅费 |
38.40 |
|
38.40 |
|
30216 |
培训费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30228 |
工会经费 |
13.04 |
|
13.04 |
|
30229 |
福利费 |
2.20 |
|
2.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.74 |
|
3.74 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.20 |
|
14.20 |
|
附表8 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
单位: 万元 | |||||
|
单位 | |||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
1.50 |
|
|
|
|
1.50 |
|
附表9 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
重庆市北碚区人民政府