重庆市北碚新城（大学城）建设管理委员会2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职责职能

1．贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及市委、市政府、区委、区政府决定。

2．负责编制新城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划，经报批后组织实施。

3．统筹协调北碚新城（大学城）内的规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。

4．负责北碚新城（大学城）规划区内的土地征收、整治、出让（划拨）及管理工作。

5．大力实施科教兴区战略，将北碚国家大学科技园建设成高新技术研究开发和成果转化的孵化基地，创新创业人才的成长基地；开发“大学经济”，通过产、学、研一体化发展，把教育资源、科技优势变为经济优势。

6．负责组织实施北碚新城（大学城）内的房屋建筑、市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设，并负责将其移交给相关职能部门，协助相关职能部门加强市政设施及环境绿化的维护管理。

7．负责管理北碚新城（大学城）入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务。

8．受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。

9．负责北碚新城（大学城）国有资产的管理工作。

10．贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职责。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。

11．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设六个职能处室：综合处、财务处、规划设计处、土地房屋处、建设管理处、企业服务处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1302.47万元，其中：一般公共预算拨款302.47万元，上年结转收入1000万元。收入较去年增加851.67万元，主要原因是园城改革，减人减资，一般公共拨款预算减少148.33万元，而结转了上年未用的项目资金1000万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1302.47万元，其中：一般公共服务249.86万元，社会保障和就业26.2万元，卫生健康支出13.32万元，住房保障713.1万元，节能环保支出100万元。支出较去年增加851.67万元，主要是基本支出减少148.33万元，项目支出增加1000万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1302.47万元，一般公共预算财政拨款支出1302.47万元，比2019年增加851.67万元。其中：基本支出302.47万元，比2019年减少148.33万元，主要原因是园城改革，减人减资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；结转上年项目支出1000万元，比2019年增加1000万元，主要原因是结转上年未用完的项目支出资金，主要用于保障城市建设等重点工作。

新城管委会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算1.5万元，与2019年保持一致。其中：公务接待费1.5万元，与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、本单位2020年无政府采购计划。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1302.47 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执勤执法用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；购置单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

艾静，电话：023-68219155