决算公开-重庆市北碚区人民政府

文章标题
重庆市北碚区市政园林管理局2016年部门决算情况说明
索引号
115001090092980506/2017-03846
发文字号
发布机构
北碚区人民政府
主题分类
财政
体裁分类
财政预算、决算
成文日期
2017-10-13
发布日期
2017-10-13
有效性
有效

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责研究制定城市市政基础设施维护与管理、环境卫生、市容环境综合整治等市政管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.贯彻执行国家和地方关于市政基础设施维护与管理、环境卫生、城市市容环境综合整治和城市管理综合行政执法的法律、法规和政策；按照区政府的要求，组织制定城市市政设施维护、环境卫生、市容环境综合整治、城市管理综合行政执法的相关规定、措施。

3.承担本区城市道路、排水、桥梁、隧道和城市道路功能照明等市政基础设施维护管理的责任；组织和参与市政工程设施的初设审查和竣工验收；负责市政设施维护许可的管理；负责城市公共停车场的监督管理。

4.承担城市市容环境综合整治和城市环境卫生管理的责任；负责城市水域垃圾的监督管理；管理城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务。

5.负责城市供水、排水、节水的监督管理。

6.负责本区户外广告设施、夜景灯饰设施设置的审批和监督管理。

7.承担城市管理执法、监察执法的责任；负责本区城市管理综合行政执法的监督管理。

8.承担本区数字化城市管理的监督管理责任。

9.负责全区城市园林绿化(公共绿地、单位附属绿地、居住区绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地和城市道路、建筑物附属绿化)，公园管理；负责城市、村镇园林绿化建设和养护管理的检查指导；负责园林市场的监督管理和从业资质的管理。

10.指导镇(街)的市政园林管理工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设八个科室：党政办公室、安全监督科、市容环卫科、市政设施科、广告照明科、园林绿化科、法制法规科、计财人事科。下属单位13个，其中全额预算单位10个,即：北碚区环境卫生管理处、北碚区路灯管理处、北碚区市政设施管理处、北碚区数字化城市管理中心、北碚区城市管理监察支队、北碚区蔡同城市管理处、北碚区绿化工程处、北碚公园、龙凤溪公园、缙云山风景名胜区北碚管理处；财政经费补助开支企业化管理的事业单位1个，即：北碚区固体废弃物运输有限公司;自收自支事业单位1个，即：北碚区园林市政建设公司；国有独资企业1个，即：北碚区水土自来水厂。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计17913.6万元，支出总计17913.6万元。与2015年决算数相比，收入减少1774.7万元、下降9.01%，主要原因是2016年工程项目减少，财政预算减少。支出减少1799.2万元、下降9.13%，主要原因是2016年工程项目减少，项目支出减少。

本部门2016年度收入合计17913.6万元，其中：财政拨款收入14646.5万元，占81.76%；其他收入3267.1万元，占18.24%。

本部门2016年度支出合计17913.6万元，其中：基本支出8733.5万元，占48.75%；项目支出9180.1万元，占51.25%。

本部门2016年度年末结转和结余0万元，较上年减少24.6万元，主要原因是2015年末预算资金结余24.6万元，2016年已全部使用，年底无结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入14646.5万元，较上年决算数减少1011.9万元，下降6.46%。主要原因是2016年工程项目减少，财政预算减少。较年初预算数增加4688.8万元，增长47.47%。主要原因是年中追加安排天生市场基础设施建设，老旧社区整治，市容环境综合整治等项目经费。

本部门2016年度财政拨款支出14646.5万元，较上年决算数减少1036.5万元，下降6.61%。主要原因是2016年工程项目减少，经费支出减少。较年初预算数增加4688.8万元，增长47.47%。主要原因是增加了项目支出，实施了天生市场基础设施建设，老旧社区整治，市容环境综合整治等项目。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出1819万元，占12.4%，较年初预算数增加208.9万元，决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数调整；医疗卫生与计划生育支出522.2万元，占3.6%，较年初预算数减少1.5万元，决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动；节能环保支出816万元，占5.6%，较年初预算数增加816万元，决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目建设任务，年中追加财政预算资金，年中追加财政预算资金；城乡社区支出10772.5万元，占73.6%，较年初预算数增加1979.2万元，决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目建设任务，年中追加财政预算资金；住房保障支出636.8万元，占4.3%，较年初预算数增加355.7万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算中不含住房补贴部分；农林水支出80万元，占0.5%，较年初预算数增加80万元，决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目建设任务，年中追加财政预算资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出7469.9万元。其中：人员经费6165.3万元，较上年减少299.7万元，主要原因是人员变动减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1304.6万元，较上年减少164.8万元，主要原因是厉行节约，尽量减少不必要的公用开支。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、手续费、工会经费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计108.1万元，较年初预算数增加9.2万元，较上年支出数增加9万元，增加的主要原因：一是车辆使用年限过长，维修费用增大；二是迎检任务增大，车辆使用频繁。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门公务车运行维护费100.3万元，主要用于业务巡查、市内因公出行、各类迎检等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，费用支出较年初预算数增加9.2万元，较上年支出数增加9.1万元，主要原因：一是车辆使用年限过长，维修费用增大。二是迎检任务增大，车辆使用频繁。

公务接待费7.8万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，接待其他区市政园林局到我单位学习调研市政管理工作等，费用支出较年初预算数相同，较上年支出数减少0.1万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门国内公务接待107批次，1257人，其中：国内外事接待107批次，1257人。2016年本部门人均接待费62元，车均维护费3.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出319.6万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、会议费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2015年增加115.9万元，增长56%，主要原因是一是工作量加大，二是物价上涨也造成其他费用相应增长。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆129辆，其中，一般公务用车25辆、其他用车104辆，其他用车主要是洒水车、扫地车、路灯安装车等工程用车。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额524.5万元，其中：政府采购货物支出430.3万元、政府采购工程支出9.5万元、政府采购服务支出84.8万元。主要用于采购日常灯饰、市政设施、环保工具、苗木等。

（四）预算绩效管理情况说明。

本部门对2013年新建民生公厕项目开展了绩效评价，评价结果较好。从评价情况来看，该项目满足了市民相关需求，发挥市政设施的功能作用。同时，存在公厕先期规划不到位的问题。下一步，我部门将继续完善市政基础设施建设，并加强与规划部门协调相关工作。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68285993。

重庆市北碚区市政园林管理局2016年收入支出决算总表
					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
财政拨款收入	1	14,646.5	一般公共服务支出	28	0.0
上级补助收入	2	0.0	外交支出	29	0.0
事业收入	3	0.0	国防支出	30	0.0
经营收入	4	0.0	公共安全支出	31	0.0
附属单位上缴收入	5	0.0	教育支出	32	0.0
其他收入	6	3,267.1	科学技术支出	33	0.0
	7		文化体育与传媒支出	34	0.0
	8		社会保障和就业支出	35	1,819.0
	9		医疗卫生与计划生育支出	36	522.2
	10		节能环保支出	37	824.4
	11		城乡社区支出	38	14,018.0
	12		农林水支出	39	80.0
	13		交通运输支出	40	0.0
	14		资源勘探信息等支出	41	0.0
	15		商业服务业等支出	42	0.0
	16		金融支出	43	0.0
	17		援助其他地区支出	44	0.0
	18		国土海洋气象等支出	45	0.0
	19		住房保障支出	46	650.0
	20		粮油物资储备支出	47	0.0
	21		其他支出	48	0.0
	22		债务还本支出	49	0.0
	23		债务付息支出	50	0.0
本年收入合计	24	17,913.6	本年支出合计	51	17,913.6
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	52	0.0
年初结转和结余	26	0.0	年末结转和结余	53	0.0
总计	27	17,913.6	总计	54	17,913.6

重庆市北碚区市政园林管理局2016年收入决算表
公开02表
									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	17,913.6	14,646.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3,267.1
208			社会保障和就业支出	1,819.0	1,819.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	1,819.0	1,819.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	95.1	95.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	1,723.9	1,723.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	522.2	522.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005			医疗保障	522.2	522.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	77.6	77.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502			事业单位医疗	308.4	308.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100503			公务员医疗补助	136.2	136.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211			节能环保支出	824.4	816.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4
21103			污染防治	736.0	736.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110302			水体	151.8	151.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110304			固体废弃物与化学品	584.2	584.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21199			其他节能环保支出	88.4	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4
2119901			其他节能环保支出	88.4	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4
212			城乡社区支出	14,018.1	10,772.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3,245.6
21201			城乡社区管理事务	3,630.1	2,515.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1,114.3
2120101			行政运行	247.2	247.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120104			城管执法	1,864.0	1,849.4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,518.9	419.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1,099.8
21202			城乡社区规划与管理	646.5	638.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4
2120201			城乡社区规划与管理	646.5	638.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4
21203			城乡社区公共设施	1,395.2	984.4	0.0	0.0	0.0	0.0	410.8
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,395.2	984.4	0.0	0.0	0.0	0.0	410.8
21205			城乡社区环境卫生	4,201.6	4,117.1	0.0	0.0	0.0	0.0	84.5
2120501			城乡社区环境卫生	4,201.6	4,117.1	0.0	0.0	0.0	0.0	84.5
21299			其他城乡社区支出	4,144.7	2,517.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1,627.6
2129999			其他城乡社区支出	4,144.7	2,517.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1,627.6
213			农林水支出	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21367			三峡水库库区基金支出	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2136799			其他三峡水库库区基金支出	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	650.0	636.8	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1
22102			住房改革支出	650.0	636.8	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1
2210201			住房公积金	291.0	277.8	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1
2210203			购房补贴	359.0	359.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

重庆市北碚区市政园林管理局2016年支出决算表
									公开03表
								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	17,913.6	8,733.5	9,180.1	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	1,819.0	1,819.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	1,819.0	1,819.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	95.1	95.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	1,723.9	1,723.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	522.2	522.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21005			医疗保障	522.2	522.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	77.6	77.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502			事业单位医疗	308.4	308.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2100503			公务员医疗补助	136.2	136.2	0.0	0.0	0.0	0.0
211			节能环保支出	824.4	0.0	824.4	0.0	0.0	0.0
21103			污染防治	736.0	0.0	736.0	0.0	0.0	0.0
2110302			水体	151.8	0.0	151.8	0.0	0.0	0.0
2110304			固体废弃物与化学品	584.2	0.0	584.2	0.0	0.0	0.0
21199			其他节能环保支出	88.4	0.0	88.4	0.0	0.0	0.0
2119901			其他节能环保支出	88.4	0.0	88.4	0.0	0.0	0.0
212			城乡社区支出	14,018.1	5,742.4	8,275.7	0.0	0.0	0.0
21201			城乡社区管理事务	3,630.1	1,719.1	1,911.0	0.0	0.0	0.0
2120101			行政运行	247.2	247.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2120104			城管执法	1,864.0	1,074.9	789.1	0.0	0.0	0.0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,518.9	397.0	1,121.9	0.0	0.0	0.0
21202			城乡社区规划与管理	646.5	169.0	477.5	0.0	0.0	0.0
2120201			城乡社区规划与管理	646.5	169.0	477.5	0.0	0.0	0.0
21203			城乡社区公共设施	1,395.2	481.8	913.4	0.0	0.0	0.0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,395.2	481.8	913.4	0.0	0.0	0.0
21205			城乡社区环境卫生	4,201.6	1,945.2	2,256.4	0.0	0.0	0.0
2120501			城乡社区环境卫生	4,201.6	1,945.2	2,256.4	0.0	0.0	0.0
21299			其他城乡社区支出	4,144.7	1,427.3	2,717.4	0.0	0.0	0.0
2129999			其他城乡社区支出	4,144.7	1,427.3	2,717.4	0.0	0.0	0.0
213			农林水支出	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0
21367			三峡水库库区基金支出	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0
2136799			其他三峡水库库区基金支出	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	650.0	650.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	650.0	650.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	291.0	291.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203			购房补贴	359.0	359.0	0.0	0.0	0.0	0.0

重庆市北碚区市政园林管理局2016年财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一般公共预算财政拨款	1	14,566.5	一般公共服务支出	29	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	2	80.0	外交支出	30	0.0	0.0	0.0
	3		国防支出	31	0.0	0.0	0.0
	4		公共安全支出	32	0.0	0.0	0.0
	5		教育支出	33	0.0	0.0	0.0
	6		科学技术支出	34	0.0	0.0	0.0
	7		文化体育与传媒支出	35	0.0	0.0	0.0
	8		社会保障和就业支出	36	1,819.0	1,819.0	0.0
	9		医疗卫生与计划生育支出	37	522.2	522.2	0.0
	10		节能环保支出	38	816.0	816.0	0.0
	11		城乡社区支出	39	10,772.5	10,772.5	0.0
	12		农林水支出	40	80.0	0.0	80.0
	13		交通运输支出	41	0.0	0.0	0.0
	14		资源勘探信息等支出	42	0.0	0.0	0.0
	15		商业服务业等支出	43	0.0	0.0	0.0
	16		金融支出	44	0.0	0.0	0.0
	17		援助其他地区支出	45	0.0	0.0	0.0
	18		国土海洋气象等支出	46	0.0	0.0	0.0
	19		住房保障支出	47	636.8	636.8	0.0
	20		粮油物资储备支出	48	0.0	0.0	0.0
	21		其他支出	49	0.0	0.0	0.0
	22		债务还本支出	50	0.0	0.0	0.0
	23		债务付息支出	51	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	14,646.5	本年支出合计	52	14,646.5	14,566.5	80.0
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	年末财政拨款结转和结余	53	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	26	0.0		54
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		55
总计	28	14,646.5	总计	56	14,646.5	14,566.5	80.0

重庆市北碚区市政园林管理局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	14,566.5	7,469.9	7,096.6
208			社会保障和就业支出	1,819.0	1,819.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	1,819.0	1,819.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	95.1	95.1	0.0
2080502			事业单位离退休	1,723.9	1,723.9	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	522.2	522.2	0.0
21005			医疗保障	522.2	522.2	0.0
2100501			行政单位医疗	77.6	77.6	0.0
2100502			事业单位医疗	308.4	308.4	0.0
2100503			公务员医疗补助	136.2	136.2	0.0
211			节能环保支出	816.0	0.0	816.0
21103			污染防治	736.0	0.0	736.0
2110302			水体	151.8	0.0	151.8
2110304			固体废弃物与化学品	584.2	0.0	584.2
21199			其他节能环保支出	80.0	0.0	80.0
2119901			其他节能环保支出	80.0	0.0	80.0
212			城乡社区支出	10,772.5	4,491.9	6,280.6
21201			城乡社区管理事务	2,515.7	1,704.5	811.2
2120101			行政运行	247.2	247.2	0.0
2120104			城管执法	1,849.4	1,060.3	789.1
2120199			其他城乡社区管理事务支出	419.1	397.0	22.1
21202			城乡社区规划与管理	638.2	169.0	469.2
2120201			城乡社区规划与管理	638.2	169.0	469.2
21203			城乡社区公共设施	984.4	481.8	502.5
2120399			其他城乡社区公共设施支出	984.4	481.8	502.5
21205			城乡社区环境卫生	4,117.1	1,945.2	2,171.9
2120501			城乡社区环境卫生	4,117.1	1,945.2	2,171.9
21299			其他城乡社区支出	2,517.1	191.4	2,325.8
2129999			其他城乡社区支出	2,517.1	191.4	2,325.8
221			住房保障支出	636.8	636.8	0.0
22102			住房改革支出	636.8	636.8	0.0
2210201			住房公积金	277.8	277.8	0.0
2210203			购房补贴	359.0	359.0	0.0

重庆市北碚区市政园林管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
				金额单位：万元
项目		2016年一般公共预算基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费


栏次		1	2	3
合计		7,469.9	6,165.3	1,304.6
301	工资福利支出	3,567.4	3,567.4	0.0
30101	基本工资	1,093.6	1,093.6	0.0
30102	津贴补贴	285.0	285.0	0.0
30103	奖金	35.4	35.4	0.0
30104	其他社会保障缴费	540.6	540.6	0.0
30106	伙食补助费	34.2	34.2	0.0
30107	绩效工资	853.8	853.8	0.0
30199	其他工资福利支出	724.8	724.8	0.0
302	商品和服务支出	1,292.8	0.0	1,292.8
30201	办公费	73.4	0.0	73.4
30202	印刷费	4.2	0.0	4.2
30203	咨询费	0.6	0.0	0.6
30204	手续费	1.7	0.0	1.7
30205	水费	96.9	0.0	96.9
30206	电费	37.1	0.0	37.1
30207	邮电费	42.5	0.0	42.5
30211	差旅费	224.1	0.0	224.1
30213	维修（护）费	166.6	0.0	166.6
30214	租赁费	0.7	0.0	0.7
30215	会议费	5.9	0.0	5.9
30216	培训费	22.7	0.0	22.7
30217	公务接待费	7.5	0.0	7.5
30218	专用材料费	70.2	0.0	70.2
30226	劳务费	43.7	0.0	43.7
30228	工会经费	121.1	0.0	121.1
30229	福利费	34.5	0.0	34.5
30231	公务用车运行维护费	89.0	0.0	89.0
30239	其他交通费用	65.2	0.0	65.2
30240	税金及附加费用	9.1	0.0	9.1
30299	其他商品和服务支出	176.1	0.0	176.1
303	对个人和家庭的补助	2,597.9	2,597.9	0.0
30302	退休费	1,814.3	1,814.3	0.0
30304	抚恤金	52.3	52.3	0.0
30305	生活补助	28.1	28.1	0.0
30307	医疗费	56.7	56.7	0.0
30309	奖励金	1.4	1.4	0.0
30311	住房公积金	280.4	280.4	0.0
30313	购房补贴	359.0	359.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.7	5.7	0.0
310	其他资本性支出	11.8	0.0	11.8
31002	办公设备购置	3.4	0.0	3.4
31019	其他交通工具购置	8.4	0.0	8.4

重庆市北碚区市政园林管理局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
								金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0	0.0
213			农林水支出	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0	0.0
21367			三峡水库库区基金支出	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0	0.0
2136799			其他三峡水库库区基金支出	0.0	80.0	80.0	0.0	80.0	0.0

重庆市北碚区市政园林管理局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
				公开08表
				金额单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	────	────	二、机关运行经费	319.6
（一）支出合计	98.9	108.1	（一）行政单位	203.6
1．因公出国（境）费	0.0	0.0	（二）参照公务员法管理事业单位	116.0
2．公务用车购置及运行维护费	91.1	100.3
（1）公务用车购置费	0.0	0.0	三、国有资产占用情况	────
（2）公务用车运行维护费	91.1	100.3	（一）车辆数合计（辆）	129
3．公务接待费	7.8	7.8	1．部级领导干部用车	0
（1）国内接待费	7.8	7.8	2．一般公务用车	25
其中：外事接待费	0.0	0.0	3．一般执法执勤用车	0
（2）国（境）外接待费	0.0	0.0	4．特种专业技术用车	0
（二）相关统计数	────	────	5．其他用车	104
1．因公出国（境）团组数（个）	────	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
2．因公出国（境）人次数（人）	────	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
3．公务用车购置数（辆）	────	0
4．公务用车保有量（辆）	────	32
5．国内公务接待批次（个）	────	107
其中：外事接待批次（个）	────	0
6．国内公务接待人次（人）	────	1,257
其中：外事接待人次（人）	────	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	────	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	────	0

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