一、部门基本情况

（一）职能职责

数字化城市管理指挥中心是城市管理新模式单位，负责北碚区城市管理状况的监督与评价。以“提高城市精细化管理水平，推动长效管理机制建设”为宗旨，建设“城管大脑，让城市管理变得更加智慧”、“提升城市智能化管理水平”、“积极推进低碳指挥城市建设示范点项目”。以城市管理问题为导向，以群众满意为标准，以城市和谐发展为己任”的观念的数字城管系统。

（二）机构设置

我中心成立于2009年，为区城管局下属正科级全额拨款事业单位，内设3个科室（综合科、监督考核科、指挥协调科）。

（三）单位构成

 编制数20名，2020年末实有人数50名（其中：劳务派遣人员32名，在编人员18名）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计524.43万元，支出总计524.43万元。收支较上年决算数增加72.40万元，增长16%，主要原因是由于单位机构调整新增人员12人，增加人员经费以及智慧城管建设投入增加。

2.收入情况。2020年度收入合计414.43万元，较上年决算数增加72.40万元，增长21.2%，主要原因是由于单位机构调整新增人员12人，增加人员经费以及智慧城管建设投入增加。其中：财政拨款收入414.43万元，占100%；事业收入414.43万元，占100%；年初结转和结余110.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计524.43万元，较上年决算数增加182.40万元，增长53.3%，主要原因是由于单位机构调整新增人员12人，增加人员经费以及智慧城管建设投入增加。其中：基本支出 214.43万元，占40.9%；项目支出310.00万元，占59.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少110.00万元，下降100%，年末主要原因是支付2018年政府采购结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计524.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加72.40万元，增长16%。主要原因是机构改革人员增加导致人员经费以及智慧城管建设投入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入414.43万元，较上年决算数增加72.40万元，增长21.2%。主要原因是由于增加人员经费和智慧城管建设投入。较年初预算数减少8.17万元，下降1.9%。主要原因是年初财政结转110万元与人员增加各单位转入资金101.83万元差异。此外，年初财政拨款结转和结余110.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出524.43万元，较上年决算数增加182.40万元，增长53.3%。主要原因是人员增加，公用经费、人员经费、社会保障以及智慧城管建设增加投入。较年初预算数增加101.83万元，增长24.1%。主要原因是由于增加人员经费和智慧城管建设投入。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少110.00万元，下降100%，主要原因是无政府采购结转。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）一般公共服务支出200.00万元，占38.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是平台维护费用因为总量控制不能增加。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无外交支出。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无国防支出。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是本单位无公共安全支出。

（5）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无教育支出。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是本单位无科学支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无文化文化旅游体育与传媒支出。

（8）社会保障与就业支出21.31万元，占4.1%，较年初预算数增加10.92万元，增长105%，主要原因是人员增加12人，增加养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险等。

（9）卫生健康支出7.77万元，占1.5%，较年初预算数增加3.16万 元，增长68.5%，主要原因是人员增加12人，体检费用增加。

（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是本单位无节能环保支出。

（11）城乡社区支出283.78万元，占54.1%，较年初预算数增加80.52万元，增长39.6%，主要原因是主要原因是人员增加12人，人员经费增加。

（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无农林水支出。

（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是本单位无交通运输支出。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无资源勘探信息等支出。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无商业服务业等支出。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无金融支出。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无援助其他地区支出。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出。

（19）住房保障支出11.56万元，占2.2%，较年初预算数增加7.22万 元，增长166.4%，主要原因是增加12人的住房公积金与住房补贴支出。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无粮油物资储备支出。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无其他支出。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位无债务还本支出。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位无债务付息支出。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出214.43万元。其中：人员经费164.08万元，较上年决算数增加72.14万元，增长78.5%，主要原因是人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括人员养老保险支出21.31万元、医疗保险支出：7.77万元，人员工资173.78万元，住房公积金与住房补贴11.56万元。公用经费50.35万元，较上年决算数增加0.26万元，增长0.5%，主要原因是人员增加差旅费和福利费增加。公用经费用途主要包括：办公费4.64万元；印刷费0.42万元；咨询费0.18万元；水费0.1万元；电费0.1万元；差旅费14.2万元；维修（护)费用9.19万元；培训费2.74万元；公务车运行费用：5.94万元；工会经费10.29万元，其他商品服务支出为在编人员伙食费2.56万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.94万元，较年初预算数减少5.82万元，下降49.5%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费，减少日常开支。 较上年支出数减少0.69万元，下降10.4%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费，减少日常开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，未购置公务车。

公务车运行维护费5.94万元，主要用于公务车燃油费、路桥费、洗车费，车辆保养维修。费用支出较年初预算数减少4.92万元，下降45.3%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费，减少日常开支。较上年支出数减少0.69万元，下降10.4%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费，减少日常开支。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降100%，主要原因是严格执行公务接待管理规定。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于单位人员到17个街镇进行日常考核和应急使用。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金200万元，从评价情况来看，平台维护费用项目实施总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

结合内部控制要求，科学设计绩效评价指标体系。将内部控制的理念融合到预算绩效管理中，实现预算绩效管理与内部控制的融合推进。单位在进行预算绩效管理时，应识别内部风险和外部风险，并确定各个关键点，有针对性地修改和完善绩效评价指标体系。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68299872。