一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心是一个全额拨款事业单位，主要负责蔡家智慧新城片区已移交区域的市政环卫设施管护、环卫清扫保洁、垃圾收运，城市照明设施管理，市街绿化管护，城市公园管护等监督管理的事务工作等。

（二）机构设置

重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心内设六个科室：综合办公室、计财人事科、设施管理科、市容环卫科、园林绿化科、安全督查科。综合办公室主要负责车辆、食堂、文书、后勤保障等相关工作；计财人事科主要负责单位年度财务收支管理、工资福利发放、票据管理、纳税申报等工作；设施管理科主要负责蔡家片区的市政设施维护与管理；市容环卫科主要负责市容环境卫生的监督考核工作；园林绿化科主要负责蔡家片区市街园林绿化养护、城市公园管理监督及考核工作；安全督查科主要负责蔡家片区的安全管理工作。

（三）单位构成

重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心于2020年4月成立，（北碚委编【2020】26号），隶属北碚区城市管理局。现办公地点位于北碚区蔡家岗镇凤栖路8号。事业编制37人，实有36人。其中管理岗位8人，专业技术岗位12 人，工勤岗位 16 人。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计254.50万元，支出总计254.50万元。收支较上年决算数增加254.50万元，主要原因是本单位于2020年4月成立，无同比增长率，单位成立财政核拨经费后相应带来本年长度收支增加。

2.收入情况。2020年度收入合计254.50万元，较上年决算数增加254.50万元，主要原因是本单位于2020年4月成立，无同比增长率，单位成立财政核拨经费后相应带来本年度收入增加。其中：财政拨款收入254.50万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计254.50万元，较上年决算数增加254.50万元，主要原因是本单位于2020年4月成立，无同比增长率，单位成立并正常开展工作，财政核拨经费后相应带来本年度支出增加。其中：基本支出 254.50万元，占100%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计254.50万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加254.50万元。主要原因是本单位于2020年4月成立，无同比增长率，财政拨款收支主要用于人员经费以及公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入254.50万元，较上年决算数增加254.50万元，较年初预算数增加254.50万元。主要原因是本单位于2020年4月成立，无同比增长率，成立后增加了人员经费以及公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出254.50万元，较上年决算数增加254.50万元，较年初预算数增加254.50万元。主要原因是本单位于2020年4月成立，无同比增长率，成立后增加了人员经费以及公用经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本单位2020年末财政拨款收入与财政拨款支出持平，无财政拨款结转结余数。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出25.67万元，占10.1%，较年初预算数增加25.67万元，主要原因是本单位于2020年4月成立后，增加了人员的社会保险支出。

（2）卫生健康支出9.09万元，占3.6%，较年初预算数增加9.09万元，主要原因是本单位于2020年4月成立后，增加了人员的基本医疗和大额医疗保险支出。

（3）城乡社区支出198.49万元，占78%，较年初预算数增加198.49万元，主要原因是本单位于2020年4月成立后，增加了商品和服务支出。

（4）住房保障支出21.25万元，占8.3%，较年初预算数增加21.25万元，主要原因是本单位于2020年4月成立后，增加了住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出254.50万元。其中：人员经费199.92万元，较上年决算数增加199.92万元，主要原因是本单位于2020年4月成立，无同比增长率。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费54.59万元，较上年决算数增加54.59万元，主要原因是本单位于2020年4月成立，无同比增长率。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费。

本单位2020年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出 1.32万元，较上年决算数增加1.32万元，主要原因是本单位于2020年4月成立，相关工作正常开展，为提升工作人员业务技能开展或参加了各类培训，带来了培训费用的增加。

（二）国有资产占用情况说明

因我单位于2020年4月成立，而重庆市事业单位公车改革相关规定，我单位无公务用车名额，所以我单位无公务车辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年度我单位市政环卫设施管护、环卫清扫保洁、垃圾收运、城市照明设施管理、市街绿化管护、城市公园管护等项目支出暂未纳入财政预算，因此暂未开展预算绩效管理工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本年度本单位未开展绩效自评工作。

2.绩效自评报告或案例

本年度本单位无委托第三方开展绩效自评的情况。

（三）重点绩效评价结果

本年度本单位无委托第三方开展重点绩效自评的情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘思含 68860351