- 文章标题
- 北碚区市政园林管理局2016年部门预算情况说明
- 索引号
- 115001090092980506/2016-03713
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区人民政府
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2016-03-11
- 发布日期
- 2016-03-11
- 有效性
- 有效
大中小
北碚区市政园林管理局2016年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)部门职能
贯彻执行国家和地方关于市政基础设施维护、环境卫生、城市园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理综合行政执法的法律、法规和政策;按照区政府的要求，组织制定城市市政设施维护、环境卫生、园林绿化、市容环境综合整治、城市管理综合行政执法的相关规定、措施，经批准后组织实施并监督检查。根据市、区经济和社会发展计划，负责研究制定城市市政基础设施维护与管理、环境卫生、园林绿化、市容环境综合整治等市政管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。承担本区城市道路、排水、桥梁、隧道和城市道路功能照明等市政基础设施维护管理的责任;组织和参与市政工程设施的初设审查和竣工验收;加强市政行业管理和负责市政设施维护许可的管理;负责城市公共停车场的监督管理。承担城市市容环境综合整治和城市环境卫生管理的责任;负责城市水域垃圾的监督管理;管理城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务;负责本区环境卫生行业管理工作。承担城市园林绿化的规划建设和管理的责任;负责全区城市园林绿化(公共绿地、单位附属绿地、居住区绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地和城市道路、建筑物附属绿化)，公园管理;负责城市、村镇园林绿化建设和养护管理的检查指导;负责园林市场的监督管理和从业资质的管理。负责城市古树名木保护管理工作;依法承担建设项目绿化工程设计方案的管理;参与并联审批建设项目涉及园林绿化配套指标和建设项目附属绿化工程设计审核并监督实施，依法开展园林绿化行政审批，发放许可证。负责组织城区全民义务植树工作。参与嘉陵江小三峡北碚段规划范围内生产经营工程建设和游览设施的监督与管理;参与景区内的基础设施、公共设施的建设和管理。负责城市供水、排水、节水的监督管理。负责本区户外广告设施、夜景灯饰设施设置的审批和监督管理。承担本区数字化城市管理的监督管理责任。承担城市管理执法、监察执法的责任，负责本区城市管理综合行政执法的监督管理和监督处罚职能。指导、协调各街镇及相关部门市政管理和执法工作。承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
内设八个科室：党政办公室、监察室、市容环卫科、市政设施科、广告照明科、园林绿化科、法制法规科、计财人事科。下属单位13个，其中全额预算单位10个,即：北碚区环境卫生管理处、北碚区路灯管理处、北碚区市政设施管理处、北碚区数字化城市管理中心、北碚区城市管理监察支队、北碚区蔡同城市管理处、北碚区绿化工程处、北碚公园、龙凤溪公园、缙云山风景名胜区北碚管理处;财政经费补助开支企业化管理的事业单位1个，即：北碚区固体废弃物运输有限公司;自收自支事业单位1个，即：北碚区园林市政建设公司;国有独资企业1个，即：北碚区水土自来水厂。
二、部门预算情况
2016年北碚区市政园林管理局预算收入9877.67万元，其中，一般公共预算收入9877.67万元。支出按功能分类为社会保障和就业支出1610.14万元，医疗卫生与计划生育支出523.83万元，城乡社区支出7465.89万元，住房保障支出277.81万元，具体支出预算见附表。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费预算为98.9万元，其中，公务接待费用7.8万元，公务用车运行维护费用91.1万元。
2016年3月6日
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重庆市北碚区市政园林管理局2016年收支预算总表 | ||||||
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单位：万元 | |||
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||
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一、一般公共预算收入 |
9,877.67 |
社会保障和就业支出 |
1,610.14 | |||
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
行政事业单位离退休 |
1,610.14 | |||
|
三、事业收入 |
0.00 |
归口管理的行政单位离退休 |
57.70 | |||
|
四、经营收入 |
0.00 |
事业单位离退休 |
1,552.44 | |||
|
五、上级补助收入 |
0.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
523.83 | |||
|
六、上年结余、结转 |
0.00 |
医疗保障 |
523.83 | |||
|
七、其他收入 |
0.00 |
行政单位医疗 |
77.58 | |||
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|
|
事业单位医疗 |
308.44 | |||
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|
公务员医疗补助 |
137.80 | |||
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|
城乡社区支出 |
7,465.89 | |||
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|
|
城乡社区管理事务 |
2,357.93 | |||
|
|
|
行政运行 |
190.29 | |||
|
|
|
城管执法 |
1,634.80 | |||
|
|
|
其他城乡社区管理事务支出 |
532.84 | |||
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|
|
城乡社区规划与管理 |
172.95 | |||
|
|
|
城乡社区规划与管理 |
172.95 | |||
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|
|
城乡社区公共设施 |
957.98 | |||
|
|
|
其他城乡社区公共设施支出 |
957.98 | |||
|
|
|
城乡社区环境卫生 |
3,977.03 | |||
|
|
|
城乡社区环境卫生 |
3,977.03 | |||
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|
|
住房保障支出 |
277.81 | |||
|
|
|
住房改革支出 |
277.81 | |||
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|
|
住房公积金 |
277.81 | |||
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本年收入合计 |
9,877.67 |
本年支出合计 |
9,877.67 | |||
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重庆市北碚区市政园林管理局2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
|
合计 |
9,877.67 |
5,594.54 |
4,283.13 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,610.14 |
1,610.14 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,610.14 |
1,610.14 |
0.00 |
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
57.70 |
57.70 |
0.00 |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
1,552.44 |
1,552.44 |
0.00 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
523.83 |
523.83 |
0.00 |
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
523.83 |
523.83 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
77.58 |
77.58 |
0.00 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
308.44 |
308.44 |
0.00 |
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
137.80 |
137.80 |
0.00 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
7,465.89 |
3,182.76 |
4,283.13 |
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
2,357.93 |
1,333.07 |
1,024.86 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
190.29 |
190.29 |
0.00 |
|
|
|
04 |
城管执法 |
1,634.80 |
959.94 |
674.86 |
|
|
|
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
532.84 |
182.84 |
350.00 |
|
212 |
02 |
|
城乡社区规划与管理 |
172.95 |
92.95 |
80.00 |
|
|
|
01 |
城乡社区规划与管理 |
172.95 |
92.95 |
80.00 |
|
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
957.98 |
377.09 |
580.89 |
|
|
|
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
957.98 |
377.09 |
580.89 |
|
212 |
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
3,977.03 |
1,379.65 |
2,597.38 |
|
|
|
01 |
城乡社区环境卫生 |
3,977.03 |
1,379.65 |
2,597.38 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
277.81 |
277.81 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
277.81 |
277.81 |
0.00 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
277.81 |
277.81 |
0.00 |
|
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重庆市北碚区市政园林管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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单位：万元 | |
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科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | ||
|
类 |
款 | |||
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|
合计 |
5,594.54 | |
|
301 |
|
工资福利支出 |
2,650.21 | |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,045.87 | |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,142.38 | |
|
|
30103 |
奖金 |
33.78 | |
|
|
30104 |
社会保障缴费-工伤保险 |
11.86 | |
|
|
30104 |
社会保障缴费-失业保险 |
18.30 | |
|
|
30104 |
社会保障缴费-生育保险 |
11.99 | |
|
|
30104 |
社会保障缴费-医疗保险 |
386.03 | |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
918.58 | |
|
|
30201 |
办公费 |
93.55 | |
|
|
30202 |
印刷费 |
8.11 | |
|
|
30203 |
咨询费 |
3.60 | |
|
|
30204 |
手续费 |
2.75 | |
|
|
30205 |
水费 |
20.20 | |
|
|
30206 |
电费 |
29.80 | |
|
|
30207 |
邮电费 |
20.96 | |
|
|
30208 |
取暖费 |
1.05 | |
|
|
30209 |
物业管理费 |
3.30 | |
|
|
30211 |
差旅费 |
30.61 | |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
31.45 | |
|
|
30214 |
租赁费 |
3.15 | |
|
|
30215 |
会议费 |
10.67 | |
|
|
30216 |
培训费 |
33.77 | |
|
|
30217 |
公务接待费 |
7.8 | |
|
|
30218 |
专用材料费 |
9.39 | |
|
|
30226 |
劳务费 |
86.00 | |
|
|
30228 |
工会经费 |
62.19 | |
|
|
30229 |
福利费 |
50.33 | |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
89.9 | |
|
|
30239 |
其他交通费 |
300.85 | |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
5.00 | |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.15 | |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
2,025.76 | |
|
|
30302 |
退休费 |
1,607.29 | |
|
|
30307 |
医疗费 |
137.80 | |
|
|
30311 |
住房公积金 |
277.81 | |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.85 | |
|
|
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|
重庆市北碚区市政园林管理局2016年政府性基金收支预算表 | |||||||
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
重庆市北碚区人民政府