一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责北碚城区权属部分的车行道、人行道、下水道、桥梁、隧道等市政设施维护管理及应急抢险工作。

（二）单位构成

我单位隶属于重庆市北碚区城市管理局，是正科级全额拨款事业单位，内设六个科室：党政办公室、计财科、合同招标科、维护科、材料设备科、安全督查科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1755.51万元，其中：一般公共预算拨款1755.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0 万元。收入较2021年增加98.81万元，主要是项目支出经费拨款增加101.00万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1755.51万元，其中：社会保障和就业支出预算334.76万元，卫生健康支出预算61.96万元，节能环保支出预算35.50万元，城乡社区支出预算1287.91万元，住房保障支出预算35.38万元。支出预算较2021年增加 98.81万元，主要是基本支出预算减少2.19万元，项目支出预算增加 101.00万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1755.51万元，一般公共预算财政拨款支出1755.51万元，比2021年增加98.81万元。其中：基本支出1219.01万元，比2021年减少2.19万元，主要原因是其他行政事业单位养老支出减少，主要用于保障退休人员补助；项目支出536.50万元，比2021年增加101.00万元，主要原因是其他城乡社区支出增加，主要用于人行道完善提升。

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算47.50万元，比2021年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0.50万元，与2021年持平；公务用车运行维护费47.00万元，比2021年减少1.00万元，主要原因是2022年按2021年决算数估计的年初预算数；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额190.00万元：政府采购服务预算190.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购190.00万元：政府采购服务预算190.00万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款536.50万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆14辆，其中一般公务用车14辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：蒲志军  联系方式：023-68216368