一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责北碚区数字城管平台运行，12319城管舆情投诉、智慧城管建设等工作。依托城市运行管理服务平台，着力构建感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”的城市治理体系。

（二）单位构成

我中心成立于2009年，编制数20名，为北碚区城管局下属正科级全额拨款事业单位，内设3个科室（综合科、监督考核科、指挥协调科）。2021年末实有人数52名（其中：非在编人员33名，在编人员19名）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数615.01万元，其中：一般公共预算拨款615.01万元。收入较2021年增加57.06万元，主要是社会保障支出增加3.11万元，城乡社区支出经费拨款增加53.95万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数615.01 万元，其中：一般公共服务支出预算200万元，社会保障和就业支出预算34.4万元，卫生健康支出预算16.74万元，住房保障支出预算16.2万元，城乡社区支出347.67万元。支出预算较2021年增加57.06 万元，主要是基本支出预算增加57.06万元，项目支出预算与上年持平。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入615.01万元，一般公共预算财政拨款支出615.01万元，比2021年增加57.06万元。其中：基本支出347.67万元，比2021年增加52.61万元，主要原因是2021年年初预算时新增人员未进行预算导致人员经费增加以及公用经费、社会保险缴费等相应增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出104.28万元；项目支出200万元，比2021年增加0万元。

单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算11万元，比2021年增加 0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2021年增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费11万元，比2021年增加 0万元，主要原因是公务车无变化；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元；主要原因是无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位无2022年政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车2辆。2022年一般公共预算没有安排购置车辆计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李华贤  联系电话： 023-68299872