一、单位基本情况

（一）职能职责

北碚区城市综合管理指挥中心是一个事业单位，主要职责是负责城市综合管理，承担北碚区城市管理马路办公,五长制,双长制等工作；统筹提出城市综合管理工作相关方案；组织,协调,界定各街镇园城公司,区级有关部门,有关单位城市综合管理工作。

（二）单位构成

北碚区城市综合管理指挥中心在编人数13人，单位内设2个科室：综合科﹑外勤科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数259.30万元，其中：一般公共预算拨款259.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加259.30万元，主要是本单位2021年8月新成立，经费拨款增加259.30万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数259.30万元，其中：城乡社区支出预算221.43万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算19.76万元，卫生健康支出预算8.23万元，住房保障支出预算9.88万元。支出预算较2021年增加259.30万元，主要是基本支出预算增加259.30万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入259.30万元，一般公共预算财政拨款支出259.30万元，比2021年增加259.30万元。其中：基本支出259.30万元，比2021年增加259.30万元，主要原因是本单位2021年8月新成立，主要用于保障本单位13名在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因本单位新成立，无项目。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加（或减少）0万元，主要原因是北碚区城市综合管理指挥中心单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位2021年8月新成立，暂无相关经费；公务接待费0万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位2021年8月新成立，暂无相关经费；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位2021年8月新成立，暂无相关经费；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加)0万元；主要原因是本单位2021年8月新成立，暂无相关经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年本单位无项目支出，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：吴双联系方式：68284022