一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区公园管理处是一个全额拨款事业单位，主要负责已移交区城市管理局的城市公园的管理事务性工作；负责全区城市公园的行业服务和技术指导工作；负责直管公园的安全生产、安全保卫、消防管理等事务工作；承办区城市管理局交办的其他工作。

（二）单位构成

我单位隶属于重庆市北碚区城市管理局，是正科级全额拨款事业单位， 班子及内设机构：领导职数3人（一正两副），内设机构为办公室、生产科、安保科、财务科、后勤科、景区管理科。编制人数为30人，现有在职员工29人（其中专业技术人员11人、职员12人、工勤人员6人）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1086.80万元，其中：一般公共预算拨款1086.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0 万元。收入较2021年增加62.90万元，主要是人员经费拨款增加42.35万元和项目支出经费拨款增加20.55万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1086.80万元，其中：社会保障和就业支出预算348.85万元，卫生健康支出预算58.52万元，节能环保支出72.53万元，城乡社区支出571.93万元，住房保障支出预算29.43万元，灾害防治及应急管理支出5.55万元。支出预算较2021年增加62.90万元，主要是基本支出经费拨款增加42.35万元和项目支出经费拨款增加20.55万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1086.80万元，一般公共预算财政拨款支出1086.80万元，比2021年增加62.90万元。其中：基本支出1008.73万元，比2021年增加42.35万元，主要原因是新调入2人，基本支出经费拨款相应增加；项目支出78.08万元，比2021年增加20.55万元，主要原因是龙凤溪公园的项目管护经费15万元合并到我单位，灾害防治及应急管理支出5.55万元。

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费0万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费5.50万元，公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位无政府采购预算：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款78.08万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车应急保障车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：游陵  联系方式：023-68351156