大中小
一、单位基本情况
（一）单位职责
我局属公安系统，职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责。
（二）机构设置
我局内设政治处（含战训基地）、监察室、警令处、指挥中心、警务保障处、国保支队、校保支队、治安支队、人口管理支队、法制支队、出入境支队、网安支队、科信科、情报信息科、刑警支队（含警犬基地）、经侦支队、禁毒支队、交巡警支队、特警支队、反恐支队、内部安全支队等21个处队科室；设朝阳派出所、天生派出所、燎原派出所、北泉派出所、澄江派出所、黄桷派出所、文星派出所、歇马派出所、蔡家派出所、童家溪派出所、施家梁派出所、水土派出所、柳荫派出所、复兴派出所、静观派出所、金刀峡派出所、三圣派出所、桃园派出所、红石派出所、西山坪派出所、缙云山派出所等21个派出所；设看守所、拘留所和强制隔离戒毒所3个羁押场所。全局内设机构共45个单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计41449.5万元，支出总计41449.5万元。与2015年决算数相比，收入增加5926.3万元，增长16.68%，主要原因是2016年警衔工资调整并补发2015年增加额度，同时工资结构调整，社会物价和人力资源上涨等因素。支出增加5075.8万元，增长13.95%，主要原因是2016年警衔工资调整并补发2015年增加额度，同时工资结构调整，社会物价和人力资源上涨等因素。
本部门2016年度收入合计41449.5万元，均为财政拨款收入。
本部门2016年度支出41449.5万元，其中：基本支出27734.4万元，占66%；项目支出13715.1万元，占34%。
本部门2016年度年末无结余，与上年一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入41449.5万元，较上年决算数增加5926.3万元，增长16.68%，主要原因是2016年警衔工资调整并补发2015年增加额度，同时工资结构调整，社会物价和人力资源上涨等因素。财政拨款收入较年初预算增加19768.8万元，增长91.18%，主要原因是受区财力影响年初预算未能足额安排，同时因工资调整、人力资源和物价上涨等因素，追加人员工资和辅警工资等项目经费预算19768.8万元。
本部门2016年度财政拨款支出41449.5万元。较上年年决算增加5075.8万元，增长13.95%，主要原因是2016年警衔工资调整并补发2015年增加额度，同时工资结构调整，社会物价和人力资源上涨等因素。财政拨款支出较年初预算增加19768.8万元，增长91.18%，主要原因是受区财力影响年初预算未能足额安排，同时因工资调整、人力资源和物价上涨等因素，追加人员工资和辅警工资等项目经费预算19768.8万元。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出36005.7万元，占86.87%，较年初预算数增加17631.6万元，决算数大于年初预算数，主要原因是受区财力影响年初预算未能足额安排，同时因工资调整、人力资源和物价上涨等；社会保障和就业支出2867.4万元，占6.92%，较年初预算数增加1649.9万元，决算数大于年初预算数，主要原因是工资和社保基数调整；医疗卫生与计划生育支出1057.2万元，占2.55%，与初预算数一致；城乡社区支出9.7万元，占0.02%，较年初预算数增加9.7万元，决算数大于年初预算数，主要原因是为加强进程务工人员管理，追加专项预算9.7万元；国土海洋气象等支出29.7万元，占0.07%，较年初预算数增加29.7万元，决算数大于年初预算数，主要原因是为治理本部门办公处所出现的滑坡等地质灾害，追加整治专项经费29.7万元；住房保障支出1479.9万元，占3.57%，较年初预算数增加447.7万元，决算数大于年初预算数，主要原因除追加2016年住房补贴预算外，2015年的住房补贴经费预算因退票被财政在年底收回，于今年重新追加此项预算用于补缴2015年的住房补贴。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出27734.4万元。其中：人员经费20768万元，较上年增加6219.7万元，主要原因是2016年警衔工资调整并补发2015年增加额度，同时工资结构调整增加了人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费6966.4万元，较上年减少396.7万元，主要原因是2015年辅警追加预算支出纳入行政日常经费预算，而今年追加的辅警预算纳入专项，因此与2015年相比，公用经费有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、公车运行维护费、劳务费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2016年度本部门“三公”经费支出共计1226.4万元，较年初预算数减少498.03万元，较上年支出数减少498.3万元，减少的原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门2016年下半年实施公车改革封存公务用车79辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务往来尽量安排在食堂就餐，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2016年度本部门因公出国（境）费用3.1万元，主要用于按照公安部和区政法委的要求，共3人到香港台湾参加学习和教官培训等。费用支出较年初预算增加2.57万元，较上年增加3.1万元，主要原因是上级安排本部门出境学习培训的文件在年中出台，因此追加了此项预算支出，2015年无出国（境）参加教育培训等事项安排。
公务车运行维护费1223万元，主要用于公安执法执勤等工作的车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等，费用支出较年初预算减少490万元，较上年支出数较少442.9万元，主要原因是我部门2016年下半年实施公车改革封存公务用车79辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.4万元，主要用于其他区县公安局到我局调研学习等，费用支出较年初预算数减少10.6万元，较上年支出数减少11.1万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务往来尽量安排在食堂就餐，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2016年本部门因公出国（境）共计3个组团，3人；公务用车购置0辆，保有量为241辆；国内公务接待4批次，45人，无国内外事和国（境）外公务接待。2016年本部门人均接待费82.22元，车均维护费5.1万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出6966.4万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等支出。机关运行经费较2015年减少396.7万元，降低5.39%，主要原因是2015年辅警追加预算支出纳入行政日常经费预算，今年追加的辅警预算纳入专项预算，因此与2015年相比，机关运行经费有所减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆320辆，其中79辆按公车改革的要求进行了封存待处理，在用的241辆车全部为一般执法执勤用车。单价50万元以上的通用设备10台，单价100万元以上专用设备1台。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额2114万元，其中：政府采购货物支出1853万元，政府采购服务支出261万元。货物类包括采购通讯、电脑、家具等采购，服务类包括物管、宣传等采购。
（四）预算绩效管理情况说明
2016年度本部门在预算绩效管理方面，进一步完善了单位的财务管理制度，严格审核开支，有效控制经费的支出，对经济决策实行集体研究讨论制度，提高预算项目绩效。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈联系电话：023-68316238
|
重庆市公安局北碚区分局2016年收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
财政拨款收入 |
1 |
41,449.50 |
一般公共服务支出 |
28 |
0 |
|
上级补助收入 |
2 |
0 |
外交支出 |
29 |
0 |
|
事业收入 |
3 |
0 |
国防支出 |
30 |
0 |
|
经营收入 |
4 |
0 |
公共安全支出 |
31 |
36,005.70 |
|
附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
教育支出 |
32 |
0 |
|
其他收入 |
6 |
0 |
科学技术支出 |
33 |
0 |
|
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
34 |
0 |
|
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
35 |
2,867.40 |
|
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1,057.20 |
|
|
10 |
|
节能环保支出 |
37 |
0 |
|
|
11 |
|
城乡社区支出 |
38 |
9.7 |
|
|
12 |
|
农林水支出 |
39 |
0 |
|
|
13 |
|
交通运输支出 |
40 |
0 |
|
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
41 |
0 |
|
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
42 |
0 |
|
|
16 |
|
金融支出 |
43 |
0 |
|
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
44 |
0 |
|
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
45 |
29.7 |
|
|
19 |
|
住房保障支出 |
46 |
1,479.70 |
|
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
47 |
0 |
|
|
21 |
|
其他支出 |
48 |
0 |
|
|
22 |
|
债务还本支出 |
49 |
0 |
|
|
23 |
|
债务付息支出 |
50 |
0 |
|
本年收入合计 |
24 |
41,449.50 |
本年支出合计 |
51 |
41,449.50 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
52 |
0 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0 |
年末结转和结余 |
53 |
0 |
|
总计 |
27 |
41,449.50 |
总计 |
54 |
41,449.50 |
|
重庆市公安局北碚区分局2016年收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
41,449.5 |
41,449.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
36,005.7 |
36,005.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
20402 |
公安 |
36,000.5 |
36,000.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
22,346.2 |
22,346.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
12,204.3 |
12,204.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2040204 |
治安管理 |
640.5 |
640.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2040211 |
禁毒管理 |
165.8 |
165.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2040212 |
道路交通管理 |
157.7 |
157.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2040214 |
反恐怖 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
360.0 |
360.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2040218 |
警犬繁育及训养 |
70.0 |
70.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
20406 |
司法 |
5.2 |
5.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2040607 |
法律援助 |
5.2 |
5.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,867.4 |
2,867.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,851.4 |
2,851.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,851.4 |
2,851.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.1 |
16.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
16.1 |
16.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,057.2 |
1,057.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
1,057.2 |
1,057.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
824.7 |
824.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
232.4 |
232.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
9.7 |
9.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
9.7 |
9.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
9.7 |
9.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
29.7 |
29.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
22001 |
国土资源事务 |
29.7 |
29.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
29.7 |
29.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,479.7 |
1,479.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,479.7 |
1,479.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,032.0 |
1,032.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
447.7 |
447.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
重庆市公安局北碚区分局2016年支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
41,449.5 |
27,734.4 |
13,715.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
36,005.7 |
22,346.2 |
13,659.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
20402 |
公安 |
36,000.5 |
22,346.2 |
13,654.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
22,346.2 |
22,346.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
12,204.3 |
0.0 |
12,204.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2040204 |
治安管理 |
640.5 |
0.0 |
640.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2040211 |
禁毒管理 |
165.8 |
0.0 |
165.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2040212 |
道路交通管理 |
157.7 |
0.0 |
157.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2040214 |
反恐怖 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
360.0 |
0.0 |
360.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2040218 |
警犬繁育及训养 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
20406 |
司法 |
5.2 |
0.0 |
5.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2040607 |
法律援助 |
5.2 |
0.0 |
5.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,867.4 |
2,851.4 |
16.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,851.4 |
2,851.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,851.4 |
2,851.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.1 |
0.0 |
16.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
16.1 |
0.0 |
16.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,057.2 |
1,057.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
1,057.2 |
1,057.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
824.7 |
824.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
232.4 |
232.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
9.7 |
0.0 |
9.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
9.7 |
0.0 |
9.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
9.7 |
0.0 |
9.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
29.7 |
0.0 |
29.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
22001 |
国土资源事务 |
29.7 |
0.0 |
29.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
29.7 |
0.0 |
29.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,479.7 |
1,479.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,479.7 |
1,479.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,032.0 |
1,032.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
447.7 |
447.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
重庆市公安局北碚区分局2016年财政拨款收入支出决算总表 |
|
| |||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
金额单位：万元 | |||||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | ||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
1 |
41,449.5 |
一般公共服务支出 |
29 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
外交支出 |
30 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
|
3 |
|
国防支出 |
31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
|
4 |
|
公共安全支出 |
32 |
36,005.7 |
36,005.7 |
0.0 | ||
|
|
5 |
|
教育支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
|
6 |
|
科学技术支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
36 |
2,867.4 |
2,867.4 |
0.0 | ||
|
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
1,057.2 |
1,057.2 |
0.0 | ||
|
|
10 |
|
节能环保支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
|
11 |
|
城乡社区支出 |
39 |
9.7 |
9.7 |
0.0 | ||
|
|
12 |
|
农林水支出 |
40 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
|
13 |
|
交通运输支出 |
41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
|
16 |
|
金融支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
46 |
29.7 |
29.7 |
0.0 | ||
|
|
19 |
|
住房保障支出 |
47 |
1,479.7 |
1,479.7 |
0.0 | ||
|
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
|
21 |
|
其他支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
|
22 |
|
债务还本支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
|
23 |
|
债务付息支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
41,449.5 |
本年支出合计 |
52 |
41,449.5 |
41,449.5 |
0.0 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.0 |
|
54 |
|
|
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.0 |
|
55 |
|
|
| ||
|
总计 |
28 |
41,449.5 |
总计 |
56 |
41,449.5 |
41,449.5 |
0.0 | ||
|
重庆市公安局北碚区分局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| ||||||
|
公开05表 | |||||||
|
金额单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | |||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
41,449.5 |
27,734.4 |
13,715.1 | ||||
|
204 |
公共安全支出 |
36,005.7 |
22,346.2 |
13,659.6 | |||
|
20402 |
公安 |
36,000.5 |
22,346.2 |
13,654.3 | |||
|
2040201 |
行政运行 |
22,346.2 |
22,346.2 |
0.0 | |||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
12,204.3 |
0.0 |
12,204.3 | |||
|
2040204 |
治安管理 |
640.5 |
0.0 |
640.5 | |||
|
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
6.0 |
0.0 |
6.0 | |||
|
2040211 |
禁毒管理 |
165.8 |
0.0 |
165.8 | |||
|
2040212 |
道路交通管理 |
157.7 |
0.0 |
157.7 | |||
|
2040214 |
反恐怖 |
50.0 |
0.0 |
50.0 | |||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
360.0 |
0.0 |
360.0 | |||
|
2040218 |
警犬繁育及训养 |
70.0 |
0.0 |
70.0 | |||
|
20406 |
司法 |
5.2 |
0.0 |
5.2 | |||
|
2040607 |
法律援助 |
5.2 |
0.0 |
5.2 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,867.4 |
2,851.4 |
16.1 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,851.4 |
2,851.4 |
0.0 | |||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,851.4 |
2,851.4 |
0.0 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.1 |
0.0 |
16.1 | |||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
16.1 |
0.0 |
16.1 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,057.2 |
1,057.2 |
0.0 | |||
|
21005 |
医疗保障 |
1,057.2 |
1,057.2 |
0.0 | |||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
824.7 |
824.7 |
0.0 | |||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
232.4 |
232.4 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
9.7 |
0.0 |
9.7 | |||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
9.7 |
0.0 |
9.7 | |||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
9.7 |
0.0 |
9.7 | |||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
29.7 |
0.0 |
29.7 | |||
|
22001 |
国土资源事务 |
29.7 |
0.0 |
29.7 | |||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
29.7 |
0.0 |
29.7 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
1,479.7 |
1,479.7 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,479.7 |
1,479.7 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,032.0 |
1,032.0 |
0.0 | |||
|
2210203 |
购房补贴 |
447.7 |
447.7 |
0.0 | |||
|
重庆市公安局北碚区分局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
|
公开06表 | |||||
|
金额单位：万元 | |||||
|
项 目 |
2016年一般公共预算基本支出 | ||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合 计 |
27,734.4 |
20,768.0 |
6,966.4 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
15,714.4 |
15,714.4 |
0.0 | |
|
30101 |
基本工资 |
3,654.1 |
3,654.1 |
0.0 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
7,585.2 |
7,585.2 |
0.0 | |
|
30103 |
奖金 |
582.6 |
582.6 |
0.0 | |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1,057.2 |
1,057.2 |
0.0 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,835.3 |
2,835.3 |
0.0 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
6,966.4 |
0.0 |
6,966.4 | |
|
30201 |
办公费 |
931.7 |
0.0 |
931.7 | |
|
30202 |
印刷费 |
25.8 |
0.0 |
25.8 | |
|
30203 |
咨询费 |
8.1 |
0.0 |
8.1 | |
|
30204 |
手续费 |
0.1 |
0.0 |
0.1 | |
|
30205 |
水费 |
31.7 |
0.0 |
31.7 | |
|
30206 |
电费 |
142.6 |
0.0 |
142.6 | |
|
30207 |
邮电费 |
519.9 |
0.0 |
519.9 | |
|
30209 |
物业管理费 |
38.1 |
0.0 |
38.1 | |
|
30211 |
差旅费 |
3,206.0 |
0.0 |
3,206.0 | |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
2.1 |
0.0 |
2.1 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
225.6 |
0.0 |
225.6 | |
|
30214 |
租赁费 |
9.5 |
0.0 |
9.5 | |
|
30216 |
培训费 |
50.1 |
0.0 |
50.1 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.4 |
0.0 |
0.4 | |
|
30218 |
专用材料费 |
0.5 |
0.0 |
0.5 | |
|
30226 |
劳务费 |
130.8 |
0.0 |
130.8 | |
|
30227 |
委托业务费 |
135.4 |
0.0 |
135.4 | |
|
30228 |
工会经费 |
68.8 |
0.0 |
68.8 | |
|
30229 |
福利费 |
100.2 |
0.0 |
100.2 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
414.2 |
0.0 |
414.2 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
486.0 |
0.0 |
486.0 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
438.6 |
0.0 |
438.6 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5,053.6 |
5,053.6 |
0.0 | |
|
30301 |
离休费 |
39.8 |
39.8 |
0.0 | |
|
30302 |
退休费 |
2,709.0 |
2,709.0 |
0.0 | |
|
30305 |
生活补助 |
201.8 |
201.8 |
0.0 | |
|
30307 |
医疗费 |
427.3 |
427.3 |
0.0 | |
|
30311 |
住房公积金 |
1,228.0 |
1,228.0 |
0.0 | |
|
30313 |
购房补贴 |
447.7 |
447.7 |
0.0 | |
|
重庆市公安局北碚区分局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
备注：该表无此项数据 |
|
|
|
|
|
| |||
|
重庆市公安局北碚区分局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
金额单位：万元 | ||||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
──── |
──── |
二、机关运行经费 |
6,966.4 |
|
（一）支出合计 |
1,724.0 |
1,226.4 |
（一）行政单位 |
6,966.4 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.0 |
3.1 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.0 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1,713.0 |
1,223.0 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.0 |
0.0 |
三、国有资产占用情况 |
──── |
|
（2）公务用车运行维护费 |
1,713.0 |
1,223.0 |
（一）车辆数合计（辆） |
320 |
|
3．公务接待费 |
11.0 |
0.4 |
1．部级领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
11.0 |
0.4 |
2．一般公务用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
0.0 |
0.0 |
3．一般执法执勤用车 |
320 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.0 |
0.0 |
4．特种专业技术用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
──── |
──── |
5．其他用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
──── |
3 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
10 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
──── |
3 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
1 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
──── |
0 |
|
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
──── |
241 |
|
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
──── |
4 |
|
|
|
其中：外事接待批次（个） |
──── |
0 |
|
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
──── |
45 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
──── |
0 |
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
──── |
0 |
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
──── |
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重庆市北碚区人民政府
