大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责。
根据机构改革“三定”方案，北碚区国资委主要职责及重点工作为：一是根据区政府授权履行出资人职责，依法享有资产收益、出资人权力，维护出资人利益。二是承担监管区属国有企业资产的责任,承担所监管企业国有资产保值增值责任。三是指导和推进区属国有企业改革和重组，完善现代企业制度。四是按照干部管理权限，通过法定程序任免或建议任免区属国有企业负责人，依法派出或推举董事、监事，制定考核办法，完善干部职工工资总额预算管理及激励和约束机制。五是负责组织国有资本收益的上交，负责国有资产经营预决算工作。六是按照出资人职责负责所监管企业的安全生产、党建、纪检、检查等工作。七是负责联络中央、市和外地在碚国有大型企业，指导国有企业扩大对外开放。八是完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）单位构成。
北碚区国资委内设机构3个：办公室、规划发展科、产权科。
北碚区国资委下属副处级全额拨款参公事业单位北碚区国有资产管理中心内设机构2个：运营服务科、绩效评价科。
（三）本轮机构改革相关情况。
根据区委区政府关于印发《重庆市北碚区机构改革方案的通知》要求，组建区国有资产监督管理委员会。在区财政局的国有资产监督管理职责基础上，组建区国有资产监督管理委员会，作为区政府工作部门。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数5703.31 万元，其中：一般公共预算拨款2376 万元，国有资本经营预算上年结转3327.31 万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数5703.31 万元，其中：资源勘探工业信息（国有资产监管）等支出2343.59万元，国有资本经营预算支出3327.31万元，社会保障和就业16.16 万元，卫生健康支出 8.17万元，住房保障 8.08万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入 2376 万元，一般公共预算财政拨款支出2376 万元，其中基本支出202万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2174万元，主要用于国企年度专项审计项目、“6+2”企业专项资金等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算2 万元。包括公务车购置及运行费、因公出国（境）经费、公务接待费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 169.59 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7万元：政府采购服务预算7万元；其中一般公共预算拨款政府采购7万元：政府采购服务预算7万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2376万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆。2020年一般公共预算安排车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：唐文来 联系方式：68321117
|
附表1 | ||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
2,376.00 |
一、本年支出 |
5,703.31 |
2,376.00 |
|
3,327.31 |
|
一般公共预算拨款 |
2,376.00 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
16.16 |
16.16 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
3,327.31 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
2,343.59 |
2,343.59 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
3,327.31 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
8.08 |
8.08 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
3,327.31 |
|
|
3,327.31 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
三、上级补助收入 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
5,703.31 |
支出总计 |
5,703.31 |
2,376.00 |
|
3,327.31 |
|
附表2 |
|
| ||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2020年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
总计: |
2,376.00 |
202.00 |
2,174.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
16.16 |
16.16 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
16.16 |
16.16 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.77 |
10.77 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.39 |
5.39 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
8.17 |
8.17 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
8.17 |
8.17 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
6.73 |
6.73 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
|
|
215 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
2,343.59 |
169.59 |
2,174.00 |
|
215 |
07 |
|
国有资产监管 |
2,343.59 |
169.59 |
2,174.00 |
|
215 |
07 |
01 |
行政运行 |
2,343.59 |
169.59 |
2,174.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
8.08 |
8.08 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
8.08 |
8.08 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
8.08 |
8.08 |
|
|
附表3 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
202.00 |
136.43 |
65.57 |
|
301 |
工资福利支出 |
136.43 |
136.43 |
|
|
30101 |
基本工资 |
33.75 |
33.75 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
28.50 |
28.50 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.07 |
5.07 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.77 |
10.77 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.39 |
5.39 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.93 |
6.93 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.08 |
8.08 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.50 |
36.50 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
65.57 |
|
65.57 |
|
30201 |
办公费 |
14.80 |
|
14.80 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30206 |
电费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30207 |
邮电费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
1.51 |
|
1.51 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
8.05 |
|
8.05 |
|
30229 |
福利费 |
1.01 |
|
1.01 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.50 |
|
5.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
附表4 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
|
附表5 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
附表6 | |||
|
部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
2,376.00 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
2,343.59 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
8.17 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
16.16 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
3,327.31 |
|
|
|
住房保障支出 |
8.08 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,376.00 |
本年支出合计 |
5,703.31 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
3,327.31 |
|
|
|
收入总计 |
5,703.31 |
支出总计 |
5,703.31 |
|
附表7 | ||||||||||||
|
部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位:万元 |
| |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入预算 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
教育收费收入预算 |
非教育收费收入预算 | |||||||||
|
|
总计: |
5,703.31 |
3,327.31 |
2,376.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.16 |
|
16.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.16 |
|
16.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.77 |
|
10.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.39 |
|
5.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.17 |
|
8.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.17 |
|
8.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.73 |
|
6.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,343.59 |
|
2,343.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21507 |
国有资产监管 |
2,343.59 |
|
2,343.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
2,343.59 |
|
2,343.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.08 |
|
8.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.08 |
|
8.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.08 |
|
8.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
3,327.31 |
3,327.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
3,327.31 |
3,327.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2230102 |
“三供一业”移交补助支出 |
3,327.31 |
3,327.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表8 | |||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
总计: |
5,703.31 |
202.00 |
5,501.31 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.16 |
16.16 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.16 |
16.16 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.39 |
5.39 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.73 |
6.73 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,343.59 |
169.59 |
2,174.00 |
|
|
|
|
21507 |
国有资产监管 |
2,343.59 |
169.59 |
2,174.00 |
|
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
2,343.59 |
169.59 |
2,174.00 |
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221 |
住房保障支出 |
8.08 |
8.08 |
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22102 |
住房改革支出 |
8.08 |
8.08 |
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2210201 |
住房公积金 |
8.08 |
8.08 |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
3,327.31 |
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3,327.31 |
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22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
3,327.31 |
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3,327.31 |
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2230102 |
“三供一业”移交补助支出 |
3,327.31 |
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3,327.31 |
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附表9 |
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政府采购预算明细表 | ||||||||||
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单位:万元 |
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
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非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
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总计: |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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服务类 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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重庆市北碚区人民政府
