- 文章标题
- 重庆市北碚区机关事务管理中心2016年部门预算情况说明
- 索引号
- 12500109768882709K/2016-00024
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区机关事务管理中心
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2016-03-11
- 发布日期
- 2016-03-11
- 有效性
- 有效
大中小
一、单位基本情况
（一）部门职能
北碚区机关事务管理中心是北碚区政府办公室下属的全额拨款事业单位（参公），主管本级政府的机关事务工作，同时指导下级政府有关机关事务工作。具体负责公务接待以及全区重大活动、重要会议的接待服务工作；负责全区办公用房管理、公务车辆配备管理和公共机构节能管理工作；负责有关区级机关集中办公区域的机关后勤服务工作及区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本局内设三科一室：办公室、资产科、保卫科、节能科。下设二级单位1个,即：北碚区公务接待中心。
二、部门预算情况
2016年北碚区机关事务管理中心预算收入1302.88万元，其中，一般公共预算收入1239.43万元。支出按功能分类为一般公共服务支出1239.43万元，社会保障和就业支出31.29万元，医疗卫生与计划生育支出16.93万元，住房保障支出15.23万元，具体支出预算见附表。
三、“三公”经费情况说明
2016年“三公”经费预算为51.60万元，其中，公务接待费用7.60万元，公务用车运行维护费用44万元。
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算收入 |
1,302.88 |
一般公共服务支出 |
1,239.43 |
|
二、政府性基金收入 |
|
其他一般公共服务支出 |
1,239.43 |
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三、事业收入 |
|
其他一般公共服务支出 |
1,239.43 |
|
四、经营收入 |
|
社会保障和就业支出 |
31.29 |
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五、上级补助收入 |
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行政事业单位离退休 |
31.29 |
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六、上年结余、结转 |
|
事业单位离退休 |
31.29 |
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七、其他收入 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
16.93 |
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医疗保障 |
16.93 |
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|
公务员医疗补助 |
4.56 |
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|
事业单位医疗 |
12.37 |
|
|
|
住房保障支出 |
15.23 |
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|
住房改革支出 |
15.23 |
|
|
|
住房公积金 |
15.23 |
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本年收入合计 |
1,302.88 |
本年支出合计 |
1,302.88 |
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重庆市北碚区机关事务管理中心2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
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|
合计 |
1,302.88 |
264.55 |
1,038.33 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,239.43 |
201.09 |
1,038.33 |
|
201 |
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
1,239.43 |
201.09 |
1,038.33 |
|
|
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
1,239.43 |
201.09 |
1,038.33 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
31.29 |
31.29 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
31.29 |
31.29 |
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
31.29 |
31.29 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
16.93 |
16.93 |
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
16.93 |
16.93 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
12.37 |
12.37 |
|
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03 |
公务员医疗补助 |
4.56 |
4.56 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
15.23 |
15.23 |
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重庆市北碚区机关事务管理中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
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单位：万元 |
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科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
|
|
|
合计 |
264.55 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
139.02 |
|
|
30101 |
基本工资 |
57.72 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
59.46 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.02 |
|
|
30104 |
社会保障缴费-失业保险 |
0.18 |
|
|
30104 |
社会保障缴费-生育保险 |
0.63 |
|
|
30104 |
社会保障缴费-医疗保险 |
12.37 |
|
|
30104 |
社会保障缴费-工伤保险 |
0.63 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
74.44 |
|
|
30201 |
办公费 |
15.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
|
30203 |
咨询费 |
0.50 |
|
|
30205 |
水费 |
1.50 |
|
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
7.33 |
|
|
30211 |
差旅费 |
6.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
|
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
5.87 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
7.60 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.20 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.54 |
|
|
30229 |
福利费 |
1.73 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.80 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.87 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
51.09 |
|
|
30302 |
退休费 |
30.29 |
|
|
30307 |
医疗费 |
4.56 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
15.23 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.00 |
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重庆市北碚区机关事务管理中心2016年政府性基金收支预算表 | |||||||
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
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类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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