- 文章标题
- 2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表
- 索引号
- 115001090092982375/2020-00023
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区交通局
- 主题分类
- 财政、金融、审计
- 体裁分类
- 财政
- 成文日期
- 2020-12-30
- 发布日期
- 2020-12-30
- 有效性
- 有效
大中小
| 2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表 | |||||||
| 项目名称 | 渝广高速静观服务区建设 | ||||||
| 项目单位 | 重庆市北碚区交通局 | 项目性质 | 建设类 | ||||
| 项目总投资额（万元） | 905.4 | 部门留用资金（万元） | 905.4 | ||||
| 补助街镇和其他部门资金 （万元） |
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| 所属部门 | 重庆市北碚区交通局 | 归口科室 | 经建科 | ||||
| 项目类型 | 工程建设类 | 项目分类 | 服务 | ||||
| 项目起始时间 | 2020年 | 项目终止时间 | 2020年 | ||||
| 项目标识 | 一次性项目 | ||||||
| 项目概况 | 该项目涉及占用耕地14.5379公顷、水田11.2806公顷、粮食产能152647.95公顷，需通过重庆农村土地交易所购买耕地占补平衡指标。 | ||||||
| 立项依据 | 《重庆市国土房管局关于印发重庆市耕地占补平衡指标交易管理办法的通知》（渝国土房管规发〔2017〕18号） | ||||||
| 项目支出明细 | 耕地指标单价为18元/平方米，占用耕地14.5379公顷，小计261.68万元；水田指标单价为30元/平方米，11.2806公顷，小计338.42万元；粮食产能单价为20元/公斤，15.264795公顷，小计305.3万元。共需905.4万元。 | ||||||
| 项目实施进度计划 | 该项目已进入征地报件组件环节，需尽快缴纳耕地占补平衡购买指标费用 | ||||||
| 项目中期规划绩效目标 | 通过重庆农村土地交易所购买新增耕地指标落实占补平衡 | ||||||
| 项目当年绩效目标 | 通过购买新增耕地指标，落实渝广高速公路补征地静观服务区基本功能完善项目占用耕地占补平衡指标 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标类型（说明） | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地面积 | 494亩 | 服务区占用耕地 | |||
| 质量指标 | 耕地占补平衡指标 | 100% | 按重庆农村土地交易所有关要求 | ||||
| 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 按资金进度实施 | ||||
| 成本指标 | 资金使用率 | 100% | 资金使用率 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集约规范化利用剩余零星土地 | 905.3961万元 | 落实耕地占补平衡，完成征地报件 | |||
| 社会效益指标 | 服务功能完成率 | 100% | 完成耕地占补平衡 | ||||
| 环境效益指标 | 环境保护率 | 100% | 落实耕地占补平衡 | ||||
| 可持续影响指标 | 形象进度率 | 100% | 完成征地报件，实现渝广高速公路静观服务区基本功能完善 | ||||
| 管理类指标 | 管理效率指标 | 项目资金合规使用 | 100% | 完成新增耕地指标购买 | |||
| 满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度 | >90% | 群众满意度90%以上 | |||
| 2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表 | |||||||
| 项目名称 | 井口至朝阳桥段旅游线路环境整治及沿线城市品质提升 | ||||||
| 项目单位 | 重庆市北碚区公路局 | 项目性质 | 一次性项目 | ||||
| 项目总投资额（万元） | 2800 | 部门留用资金（万元） | 2800 | ||||
| 补助街镇和其他部门资金 （万元） |
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| 所属部门 | 重庆市北碚区交通局 | 归口科室 | 经建科 | ||||
| 项目类型 | 建设类 | 项目分类 | 工程 | ||||
| 项目起始时间 | 2020.3 | 项目终止时间 | 2020.10 | ||||
| 项目标识 | 重点专项 | ||||||
| 项目概况 | 项目整体全长21.65公里，为既有二级公路路面改造工程，路基宽度8.5-13.2m，路面宽度7-12m，沥青混凝土路面，建设旅游休憩区6处、停车位200余个，沿线灯箱广告200余个及特色商品售卖点出租。《重庆市北碚区发展和改革委员会关于北碚区井口至朝阳桥段旅游线路环境整治及沿线城市品质提升工程可行性研究报告的批复》（北碚发改投〔2020〕41号）、《重庆市北碚区发展和改革委员会关于北碚区井口至朝阳桥段旅游线路环境整治及沿线城市品质提升工程概算审查的批复》（北碚发改投〔2020〕52号）文件批复总投资约8000万元，市级补助5200万元，本次申请区级预算补助2800万元。 | ||||||
| 立项依据 | 区委专题会议纪要2020年第6期 | ||||||
| 项目支出明细 | 1.全线水稳层变更为混凝土基层150万元、新增波形护栏150万元； 2.新增鹰嘴岩、八桥叠翠、观音峡驿站等旅游休憩区土建及园建1200万元； 3.新增沿线灯箱广告200余个及特色商品售卖点出租300万元； 4.新增施家梁至童家溪段人行道建设3公里200万、新栽行道树1000株300万元、变更混凝土路沿石为花岗石路沿石300万元、变更人行道透水砖为彩色混凝土200万元。 |
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| 项目实施进度计划 | 项目整体计划：3月完成沿线树木清理，观音峡、温峡风情、三溪口美食广场平；4月完成沿线路缘石安装、边沟修复、清淤完成5km；5月完成K19+400-K32+932段路面挖补，及微表处施工，沿线路缘石及边沟修复施工；6月完成K16+000-K19+400段路面挖补、铣刨及沥青面层铺筑、蔡家段路灯安装；7月完成K13+200-K19+400段路面挖补、铣刨及沥青面层铺筑、施家梁段路灯安装、童家溪活力小镇土建施工；8月完成人行道铺装、路面标线施划、标志标牌安装、三溪口美食广场土建施工；9月完成新增节点地面铺装、K12+420-K13+000段路面铣刨及面层铺筑；10月完成沿线行道树及园建工程绿化种植，主体完工。 | ||||||
| 项目中期规划绩效目标 | 项目完工后将全面提升道路整体环境，串联沿线嘉陵江沿江自然旅游资源、人文景点以及三溪口美食街，成为北碚区重要的旅游景观大道，有效带动周边旅游产业、经济发展。 | ||||||
| 项目当年绩效目标 | 项目整体目标： 1.完成路面改造21.65公里，铺筑沥青混凝土路面，配建标志标线等交安设施； 2.完成活力小镇、三溪口美食广场、温峡风情、嘉陵明珠、鹰嘴岩、八桥叠翠、观音峡驿站等旅游休憩区； 3.完成施家梁至童家溪段人行道建设17公里，施家梁至蔡家段路灯建设8公里331盏，新栽行道树3200株； 4.完成沿线通信管线下地3.8公里。 |
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| 绩效指标 | 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标类型（说明） | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 路面改造（公里） | 21.65 | ||||
| 质量指标 | 交工验收合格率 | 100% | 公路及附属设施符合建设工程质量验收要求 | ||||
| 时效指标 | 建设工期 | 8个月 | 10月底前完成项目建设 | ||||
| 成本指标 | 项目总投资（万元） | 2800 | 完成项目建设投资2800万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游发展带动收益增长 | 90% | 保证公路安全，促进区内经济社会旅游发展。 | |||
| 社会效益指标 | 提升招商形象及沿线城市品质 | 90% | 项目建成后进一步创造良好的人居、投资环境，提升蔡家智慧新城招商形象及沿线城市品质。 | ||||
| 环境效益指标 | 路域环境优化率 | 90% | 项目建成后沿线综合环境进一步提升，优化路域环境。 | ||||
| 可持续影响指标 | 持续影响度 | 90% | 项目建成后，沿线按照城市道路标准“属地管理”原则加强管护。 | ||||
| 管理类指标 | 管理类指标 | 项目管理合格率 | 100% | 根据公路建设管理办法，做好项目管理 | |||
| 满意度指标 | 社会满意度 | 群众出行满意度 | 90% | 群众交通出行满意度达到90% | |||
| 2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表 | |||||||
| 项目名称 | 客运中心重要场站抗疫支出补助 | ||||||
| 项目单位 | 141005-重庆市北碚区道路运输管理处 | 项目性质 | 一次性项目 | ||||
| 项目总投资额（万元） | 50 | 部门留用资金（万元） | 50 | ||||
| 补助街镇和其他部门资金 （万元） |
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| 所属部门 | 141-重庆市北碚区交通局委员会 | 归口科室 | 经建科 | ||||
| 项目类型 | 03-业务类 | 项目分类 | 01-服务 | ||||
| 项目起始时间 | 2020 | 项目终止时间 | 2020 | ||||
| 项目标识 | 01-一般性项目 | ||||||
| 项目概况 | 1、车站的防控疫情、防疫物品采购以及增加人员加强对防疫采取有效措施；2、增加安保人员及工作人员对车站进行每日消毒、防疫等工作；购买体温计、红外测温仪、口罩等疫情物资，确保站场防疫安全，杜绝疫情隐患的发生；3、设置多个人流疏散区分散人群；4、制定针对新型冠状病毒肺炎应对预案，做好应急隔离和隔离观察场所的准备工作；5、完善旅客进站前检查、发热旅客登记追踪、站场通风消毒等制度。 | ||||||
| 立项依据 | 重庆市财政局关于下达2020年抗疫特别国债市级预留机动资金的通知（渝财预〔2020〕50号） 重庆市北碚区财政局关于下达2020年抗疫特别国债市级预留机动资金的通知（北碚财建〔2020〕175号） |
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| 项目支出明细 | 增加安保和工作人员对车站消毒、防疫、隔离观察场所的相关人员配置、旅客体温检测、登记等人工支出23万元左右；购买体温计、红外测温仪、口罩等疫情物资等支出15万元左右；设置多个人流疏散区分散人群、车辆消毒等支出12万元。 | ||||||
| 项目实施进度计划 | 1、从1月底起每月在进站、安检处增加人员进行体温及登记工作；2、从1月底起增加人员对站场、办公、厕所等公共场所进行消毒，同时每日对车辆进行消毒杜绝疫情隐患；3、1月底起向驾乘人员普及疫情防疫相关知识，提醒乘客佩戴口罩，注重车内环境；4、1月底起每月安排专人购置防疫物品，对驾乘人员及相关人员进行发放，并严格按照相关要求进行防疫；5、从3月起设置流动观察区，疏散人群，提高通风率，降低隐患。 | ||||||
| 项目中期规划绩效目标 | 补助企业数量1个，补助资金及时到位率100%，提高客运中心防疫抗疫水平。开展疫情防控工作，防止疫情感染，维护企业生产经营活动健康持续发展 | ||||||
| 项目当年绩效目标 | 防疫面积40000平方米，客运中心环境卫生防疾率99%以上，带动相关产业可持续发展，项目资金合规使用率100%，乘客满意度90%以上。做好突发情况应对措施，实施车站消毒全覆盖，杜绝疫情隐患发生 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标类型（说明） | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业（单位）数量（个） | 1 | 反映补助企业数量的情况 | |||
| 质量指标 | 防疫面积（平方米） | 40000 | 反映客运中心疫情防控面积 | ||||
| 时效指标 | 补助资金及时到位率 | 100% | 反映补助资金及时到位的情况 | ||||
| 成本指标 | 无 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||
| 社会效益指标 | 是否提高客运中心防疫抗疫水平 | 是 | 提高客运中心防疫抗疫水平 | ||||
| 环境效益指标 | 客运中心环境卫生防疾率 | ＞99% | 客运中心环境卫生防疾率99％以上 | ||||
| 可持续影响指标 | 是否带动相关产业可持续发展 | 是 | 反映带动相关产业可持续发展情况 | ||||
| 管理类指标 | 管理效率指标 | 项目资金合规使用率 | 100% | 反映资金使用合理合规情况 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 乘客满意度 | ＞90% | 乘客满意度90%以上 | |||
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重庆市北碚区人民政府