一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传、贯彻执行公路水运工程质量、安全管理的法律、法规、规章和强制性技术标准。承担辖区公路水运工程质量和建设安全的具体事务性工作。承担辖区公路水运工程质量、安全备案手续的事务性工作。承担交（竣）工验收前对公路水运工程质量进行验证性检测（复检）的技术性工作，并出具公路水运工程交工核验意见（工程质量鉴定报告）的事务性工作。参与辖区公路水运工程质量和建设安全事故的调查处理工作。

（二）机构设置

重庆市北碚区公路工程质量安全监测中心为全额拨款正科级事业单位，领导班子设一正一副。内设质量技术科、安全事务科、综合办公室共3个科室。设有党支部、工会委员会。

(本单位2021年已由重庆市北碚区公路工程质量监督站更名为重庆市北碚区公路工程质量安全监测中心。）

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为独立核算、财政全额拨款的事业单位，纳入2020年度决算编制的预算单位1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计213.81万元，支出总计213.81万元。收支较上年决算数减少21.28万元、 下降9.1%，主要原因是本单位专项项目经费财政预算减少。

2.收入情况。2020年度收入合计211.16万元，较上年决算数减少17.80万元，下降7.8%，主要减少原因是专项项目经费财政预算减少。

其中：财政拨款收入211.16万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余2.66万元。

3.支出情况。2020年度支出合计213.81万元，较上年决算数减少15.45万元，下降6.7%，主要原因是专项项目经费支出减少。其中：基本支出 158.92万元，占74.3%；项目支出54.89万元，占25.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计211.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少17.80万元，下降7.8%。主要原因本单位专项项目经费财政预算减少、专项项目经费支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入211.16万元，较上年决算数减少17.80万元，下降7.8%。主要原因是本单位专项项目经费财政预算减少。较年初预算数 减少0.02万元，下降0%。与年初预算持平。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出211.16万元，较上年决算数减少17.80万元，下降7.8%。主要原因是专项项目经费支出减少。较年初预算数减少0.02万元，下降0%。与年初预算持平。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，与上年持平。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出17.39万元，占8.2%，较年初预算数增加0.58万元，增长3.5%，主要原因是社保部门调整缴费基数。

（2）卫生健康支出7.10万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（3）交通运输支出178.76万元，占84.7%，较年初预算数减少1.82万元，下降1.0%，主要原因是全年公用支出较年初预算减少。

（4）住房保障支出7.92万元，占3.8%，较年初预算数增加1.23万元，增长18.4%，主要原因是年初预算中未包括住房补贴，年终调整增加预算以及年中调整人员住房公积金基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出156.76万元。其中：人员经费133.87万元，较上年决算数增加4.54万元，增长3.5%，主要原因是人员调资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费22.88万元，较上年决算数增加5.64万元，增长32.7%，主要原因是本年公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是本年本单位未产生“三公”经费。 较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是因为本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年预算数持平。

公务车购置费0.00万元，主要是因为本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年预算数持平。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因本单位未配备公务车，无公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，主要因为本单位2020年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.76万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生会议费。

本年度培训费支出 4.14万元，较上年决算数减少5.27万元，下降56%，主要原因是本单位本年对相关单位的培训次数减少、费用减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额0.00万元，2020年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位以填报目标自评表形式对2个项目开展了绩效自评，涉及资金54.4万元。从评价情况来看，绩效目标总体执行情况良好，保障了交通相关业务的正常开展。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

• 北碚区2020年度项目支出绩效自评表
  填报单位（公章）：
  项目名称		公路工程质量鉴定					自评总分（分)		100
  业务主管部门		重庆市北碚区交通局			实施单位	重庆市北碚区公路工程质量监督站		联系人 及电话	叶鹏68210073
  项目资金（万元）				全年预算数 （A）			全年执行数(B )			执行率 （B/A , %)
  		年度总金额		40			40			100%
  		其中：上级资金		0			0			0
  		区级资金		40			40			100%
  年度总体目标	年度绩效目标						全年目标实际完成情况
  	完成2020年全年农村及干线公路108公里的交工质量检测鉴定，具体实施弯沉值、压实度、无侧限抗压强度、抗滑构造系数、平整度、标线反光系数等指标检测。						完成2020年全年农村及干线公路108公里的交工质量检测鉴定，具体实施弯沉值、压实度、无侧限抗压强度、抗滑构造系数、平整度、标线反光系数等指标检测。
  绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重 （分)	全年完成值	完成比例 （%)	指标得分 （分)	未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明
  	产出指标	数量指标	检测鉴定里程	公里	≥	100	35	35	100	35
  			检测批次	人次	≥	600	10	10	100	10
  		质量指标	检测准确率	百分比	≥	95	30	30	100	30
  		时效指标	全年完成率	百分比	≥	100	10	10	100	10
  		成本指标	单位检测成本	元/公里	≤	4580	5	5	100	5
  	效益指标	经济效益
  		社会效益
  		生态效益
  		可持续影响指标
  	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉指标满意度	百分比	≥	90	10	10	100	10
  合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—

• 北碚区2020年度项目支出绩效自评表
  填报单位（公章）：
  项目名称		公路工程质量安全执法					自评总分（分)		100
  业务主管部门		重庆市北碚区交通局			实施单位	重庆市北碚区公路工程质量监督站		联系人 及电话	叶鹏68210073
  项目资金（万元）				全年预算数 （A）			全年执行数(B )			执行率 （B/A , %)
  		年度总金额		14.4			14.4			100%
  		其中：上级资金		0			0			0
  		区级资金		14.4			14.4			100%
  年度总体目标	年度绩效目标						全年目标实际完成情况
  	完成2020年全年农村及干线公路108公里的质量监督和行政执法，具体完成在建项目的日常监督执法巡查及执法装备设备配置，参加执法培训等。						完成2020年全年农村及干线公路108公里的质量监督和行政执法，具体完成在建项目的日常监督执法巡查及执法装备设备配置，参加执法培训等。
  绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重 （分)	全年完成值	完成比例 （%)	指标得分 （分)	未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明
  	产出指标	数量指标	质量安全执法检查覆盖率	百分比	=	100	25	25	100	25
  		质量指标	质量合格率	百分比	≥	95	35	35	100	35
  		时效指标	执法频次	人次	≥	360	25	35	100	25
  		成本指标
  	效益指标	经济效益
  		社会效益	安全事故发生率	百分比	≤	1	5	5	100	5
  		生态效益
  		可持续影响指标
  	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	百分比	≥	90	10	10	100	10
  合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—

2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：6030533