- 文章标题
- 重庆市北碚区交通局2019年部门预算情况说明
- 索引号
- 115001090092982375/2019-00006
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区交通局
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2019-02-22
- 发布日期
- 2019-02-22
- 有效性
- 有效
大中小
附件1：
一、单位基本情况
（一）部门职能
1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟订全区交通发展战略、政策和实施细则，并监督执行。负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题，指导交通行业的体制改革和结构调整。
2.拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和铁路公路水路交通中长期规划，并组织实施；统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化。组织编制铁路建设、公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整、农村客运等专项规划，并组织实施;参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。
3.综合全区交通运力，构建全区综合运输体系；组织公路、水运、公共客运等运输方式，协调铁路、民航、轨道交通运输及项目建设等工作。
4.承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。负责指导和协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、船员管理、通信导航和危险品运输监督管理工作；负责辖区物流企业、货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作。
5.承担全区公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施、重大项目建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护；监督区内交通建设项目招投标活动。
6.承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故、特别重大突发公共事件的应急管理和处置，依法参与事故调查处理；负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责实施经营性机动车营运安全标准、指导营运车辆综合性能检测管理；负责全区交通战备工作。
7.负责提出全区铁路、公路、水路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位固定资产的监督管理。
8.负责全区公路路产路权管理和保护；负责组织货运车辆超限运输治理工作；协调市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作。
9.负责辖区公路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
10.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能、技术培训工作。
11.负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展区域交流合作工作。
12.承担全区交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。
13.承办区委、区政府交办的其它事项。
区委、区政府关于印发《重庆市北碚区机构改革方案的通知》（北碚委发﹝2019﹞1号）要求，将区农业农村委员会的渔船检验和监督管理职责划入我局；将我局的工程建设项目招投标监督、管理职责划入区发改委。目前，我局正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。
（二）纳入2019年部门预算编制范围的二级单位
1、重庆市北碚区公路工程质量监督站；
2、重庆市北碚区公路局；
3、重庆市北碚区港航管理处；
4、重庆市北碚区道路运输管理处；
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入31394.50万元，一般公共预算财政拨款支出31394.50万元，比2018年增加26119.41万元。其中：基本支出4009.63万元，比2018年增加310.97万元，主要原因是人员增加，区级部门公用经费标准统一提高。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出27384.87万元，比2018年增加25808.44万元，主要用于干线公路及农村公路的建设，“二环外”公交营运补贴等工作。
2019年政府性基金预算收入11000万元，政府性基金预算支出11000万元，比2018年增加11000万元，主要原因是今年增加了基金项目，主要用于“四好农村路”建设。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算87.31万元，比2018年减少0.69万元。其中：公务接待费25.25万元，比2018年减少7.75万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。公务用车运行维护费62.06万元，比2018年增加7.06万元，主要原因是2019年车辆将进行大修，费用将进行增加。公务用车购置费0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费348.43万元，比2018年预算减少13.79万元。主要原因为加强了办公经费的管理。主要用于：开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额51.05万元，其中：政府采购货物预算51.05万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27384.87万元，我单位无重点项目预算。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，所属各预算单位共有车辆30辆，其中、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车16辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上的专用设备1台。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。购置单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式。
李霖，电话：023-68862801
附件2
|
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
7,869.15 |
一、本年支出 |
42,394.50 |
31,394.50 |
11,000.00 |
|
|
一般公共预算拨款 |
7,869.15 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
827.50 |
827.50 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
204.84 |
204.84 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
|
二、上年结转 |
24,616.78 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
13,616.78 |
交通运输支出 |
30,200.61 |
30,200.61 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
11,000.00 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
146.55 |
146.55 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
三、上级补助收入 |
9,908.57 |
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
9,908.57 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
42,394.50 |
支出总计 |
42,394.50 |
31,394.50 |
11,000.00 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
|
|
单位:万元 | ||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
总计: |
5275.09 |
31,394.50 |
4,009.63 |
27,384.87 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
693.74 |
827.50 |
826.50 |
1.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
693.74 |
826.50 |
826.50 |
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
61.51 |
19.27 |
19.27 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
267.95 |
32.10 |
32.10 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
239.66 |
244.24 |
244.24 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
95.87 |
97.70 |
97.70 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
28.75 |
433.19 |
433.19 |
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
|
1.00 |
|
1.00 |
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
|
1.00 |
|
1.00 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
329.72 |
204.84 |
204.84 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
329.72 |
204.84 |
204.84 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
53.20 |
35.32 |
35.32 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
193.76 |
86.80 |
86.80 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
82.76 |
16.36 |
16.36 |
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
66.36 |
66.36 |
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
|
15.00 |
|
15.00 |
|
211 |
03 |
|
污染防治 |
|
15.00 |
|
15.00 |
|
211 |
03 |
02 |
水体 |
|
15.00 |
|
15.00 |
|
214 |
|
|
交通运输支出 |
4107.83 |
30,200.61 |
2,831.74 |
27,368.87 |
|
214 |
01 |
|
公路水路运输 |
4107.83 |
7,444.40 |
2,831.74 |
4,612.66 |
|
214 |
01 |
01 |
行政运行 |
362.22 |
348.43 |
348.43 |
|
|
214 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
|
165.06 |
|
165.06 |
|
214 |
01 |
04 |
公路建设 |
|
600.00 |
|
600.00 |
|
214 |
01 |
06 |
公路养护 |
1937.68 |
3,327.07 |
1,652.55 |
1,674.52 |
|
214 |
01 |
10 |
公路和运输安全 |
151.67 |
287.89 |
107.89 |
180.00 |
|
214 |
01 |
12 |
公路运输管理 |
1358.97 |
1,963.94 |
450.94 |
1,513.00 |
|
214 |
01 |
28 |
救助打捞 |
|
28.50 |
|
28.50 |
|
214 |
01 |
31 |
海事管理 |
297.29 |
382.51 |
271.93 |
110.58 |
|
214 |
01 |
99 |
其他公路水路运输支出 |
|
341.00 |
|
341.00 |
|
214 |
04 |
|
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
|
85.21 |
|
85.21 |
|
214 |
04 |
99 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
|
85.21 |
|
85.21 |
|
214 |
06 |
|
车辆购置税支出 |
|
22,671.00 |
|
22,671.00 |
|
214 |
06 |
01 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
|
22,015.00 |
|
22,015.00 |
|
214 |
06 |
02 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
|
656.00 |
|
656.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
143.80 |
146.55 |
146.55 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
143.80 |
146.55 |
146.55 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
143.80 |
146.55 |
146.55 |
|
|
附件4 | ||||
|
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
4,009.63 |
3,072.16 |
937.47 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
539.76 |
539.76 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.22 |
9.22 |
|
|
30302 |
退休费 |
32.10 |
32.10 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
84.24 |
84.24 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
414.20 |
414.20 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,532.40 |
2,532.40 |
|
|
30101 |
基本工资 |
604.76 |
604.76 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
590.01 |
590.01 |
|
|
30103 |
奖金 |
26.46 |
26.46 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
244.25 |
244.25 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
97.70 |
97.70 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
130.13 |
130.13 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
146.55 |
146.55 |
|
|
30114 |
医疗费 |
27.52 |
27.52 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
665.02 |
665.02 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
937.47 |
|
937.47 |
|
30201 |
办公费 |
52.00 |
|
52.00 |
|
30202 |
印刷费 |
22.70 |
|
22.70 |
|
30203 |
咨询费 |
13.00 |
|
13.00 |
|
30204 |
手续费 |
3.60 |
|
3.60 |
|
30205 |
水费 |
7.40 |
|
7.40 |
|
30206 |
电费 |
25.50 |
|
25.50 |
|
30207 |
邮电费 |
40.50 |
|
40.50 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30211 |
差旅费 |
223.60 |
|
223.60 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
22.00 |
|
22.00 |
|
30214 |
租赁费 |
2.20 |
|
2.20 |
|
30215 |
会议费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30216 |
培训费 |
20.07 |
|
20.07 |
|
30217 |
公务接待费 |
23.00 |
|
23.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30226 |
劳务费 |
38.80 |
|
38.80 |
|
30227 |
委托业务费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30228 |
工会经费 |
124.10 |
|
124.10 |
|
30229 |
福利费 |
21.14 |
|
21.14 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
62.06 |
|
62.06 |
|
30239 |
其他交通费用 |
42.06 |
|
42.06 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
167.24 |
|
167.24 |
|
附件6 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
金额单位:万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
总计: |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
附件7 | |||
|
部门收支总体情况表 | |||
|
|
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
7,869.15 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
9,908.57 |
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
827.50 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
204.84 |
|
|
|
节能环保支出 |
15.00 |
|
|
|
城乡社区支出 |
11,000.00 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
30,200.61 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
146.55 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
本年收入合计 |
17,777.72 |
本年支出合计 |
42,394.50 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
24,616.78 |
|
|
|
收入总计 |
42,394.50 |
支出总计 |
42,394.50 |
附件8
部门收入总体情况表
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 | |||||||||
|
|
总计: |
42,394.50 |
24,616.78 |
7,869.15 |
|
|
|
|
9,908.57 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
827.50 |
|
827.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
826.50 |
|
826.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.27 |
|
19.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.10 |
|
32.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
244.24 |
|
244.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.70 |
|
97.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
433.19 |
|
433.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
204.84 |
|
204.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
204.84 |
|
204.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.32 |
|
35.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
86.80 |
|
86.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.36 |
|
16.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
66.36 |
|
66.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
11,000.00 |
11,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
11,000.00 |
11,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,000.00 |
11,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
30,200.61 |
13,601.78 |
6,690.26 |
|
|
|
|
9,908.57 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
7,444.40 |
39.57 |
6,690.26 |
|
|
|
|
714.57 |
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
348.43 |
|
348.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
165.07 |
|
|
|
|
|
|
165.07 |
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
3,327.07 |
20.00 |
2,898.07 |
|
|
|
|
409.00 |
|
|
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
287.89 |
|
287.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
1,963.94 |
|
1,963.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140128 |
救助打捞 |
28.50 |
|
|
|
|
|
|
28.50 |
|
|
|
|
2140131 |
海事管理 |
382.50 |
15.57 |
291.93 |
|
|
|
|
75.00 |
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
341.00 |
4.00 |
300.00 |
|
|
|
|
37.00 |
|
|
|
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
85.21 |
85.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
85.21 |
85.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
22,671.00 |
13,477.00 |
|
|
|
|
|
9,194.00 |
|
|
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
22,015.00 |
12,821.00 |
|
|
|
|
|
9,194.00 |
|
|
|
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
656.00 |
656.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
146.55 |
|
146.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
146.55 |
|
146.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
146.55 |
|
146.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9 | |||||||
|
部门支出总体情况表 | |||||||
|
|
单位:万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
总计: |
42,394.50 |
4,009.63 |
38,384.87 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
827.50 |
826.50 |
1.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
826.50 |
826.50 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.27 |
19.27 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.10 |
32.10 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
244.24 |
244.24 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.70 |
97.70 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
433.19 |
433.19 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
204.84 |
204.84 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
204.84 |
204.84 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.32 |
35.32 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
86.80 |
86.80 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.36 |
16.36 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
66.36 |
66.36 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
30,200.61 |
2,831.74 |
27,368.87 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
7,444.40 |
2,831.74 |
4,612.66 |
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
348.43 |
348.43 |
|
|
|
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
165.06 |
|
165.06 |
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
3,327.07 |
1,652.55 |
1,674.52 |
|
|
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
287.89 |
107.89 |
180.00 |
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
1,963.94 |
450.94 |
1,513.00 |
|
|
|
|
2140128 |
救助打捞 |
28.50 |
|
28.50 |
|
|
|
|
2140131 |
海事管理 |
382.51 |
271.93 |
110.58 |
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
341.00 |
|
341.00 |
|
|
|
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
85.21 |
|
85.21 |
|
|
|
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
85.21 |
|
85.21 |
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
22,671.00 |
|
22,671.00 |
|
|
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
22,015.00 |
|
22,015.00 |
|
|
|
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
656.00 |
|
656.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
146.55 |
146.55 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
146.55 |
146.55 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
146.55 |
146.55 |
|
|
|
|
重庆市北碚区人民政府