- 文章标题
- 重庆市北碚区公路事务中心2022年单位预算情况说明
- 索引号
- 115001090092982375/2022-00009
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区交通局
- 主题分类
- 交通
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2022-02-10
- 发布日期
- 2022-02-10
- 有效性
- 有效
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责。
承担公路管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
1.参与公路建设、养护、路政相关政策、制度、规划的起草和组织实施的事务工作；
2.参与公路建设、养护计划的编制和组织实施的事务工作；
3.承担管养公路及附属设施、桥隧及附属设施的日常养护；
4.承担管养公路及附属设施、桥隧及附属设施有关养护工程的组织实施工作；
5.承担管养公路养护质量检查与路况评定、公路桥隧检测与技术状况评定、公路灾害抢修与保通等工作；指导乡道、村道养护及管理的有关事务工作；
6.承担管养公路路网运行管理、公路行业安全和应急管理、管养公路战备的事务工作；负责单位安全生产与应急处置工作；
7.负责管养公路的路产路权巡查维护及涉路施工等管理的事务工作；
8.承担管养公路生态环境保护、节能减排和信息化有关事务工作；
9.承担公路行业的精神文明建设工作；
10.完成区交通局交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市北碚区公路事务中心为重庆市北碚区交通局管理的副处级全额拨款事业单位。我中心内设科室6个：综合科、财务科、养护科、工程科、安全应急科、法规科。从预算单位构成看，我单位是纳入2022年度预算编制的二级预算单位，无下级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数6240.21万元，其中：一般公共预算拨款5744.82万元，政府性基金预算拨款495.39万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少3711.46万元，主要是专项经费干线公路建设拨款减少3824.36万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数6240.21万元，其中：社会保障和就业支出588.93万元，卫生健康支出134.72万元，城乡社区支出495.39万元，交通运输支出4927.71万元，住房保障支出93.46万元。支出预算较2021年减少3711.46万元，主要是基本支出预算增加112.90万元，项目支出预算减少3824.36万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入5744.82万元，一般公共预算财政拨款支出5744.82万元，比2021年增加608.33万元。其中：基本支出2836.06万元，比2021年增加112.90万元，主要原因是人员增加，导致基本支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2908.76万元，比2021年增加495.43万元，主要原因是2022年治超经费由我中心编报，导致项目支出增加，主要用于公路治超等重点工作。
2022年政府性基金预算收入495.39万元，政府性基金预算支出495.39万元，比2021年减少4319.79万元，主要原因是干线公路建设经费减少，主要用于干线、农村公路建设。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算57.56万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费2.5万元，比2021年减少0万元，公务用车运行维护费55.06万元，比2021年减少0万元，公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2908.76万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆25辆，其中一般公务用车25辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：刘泓利 联系方式：023-68215881
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表一 |
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重庆市北碚区公路事务中心财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||
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收入 |
支出 | |||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||||||
|
一、本年收入 |
6,240.21 |
一、本年支出 |
6,240.21 |
5,744.82 |
495.39 |
| ||||||||||
|
一般公共预算资金 |
5,744.82 |
社会保障和就业支出 |
588.93 |
588.93 |
|
| ||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
495.39 |
卫生健康支出 |
134.72 |
134.72 |
|
| ||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
495.39 |
|
495.39 |
| ||||||||||
|
|
|
交通运输支出 |
4,927.71 |
4,927.71 |
|
| ||||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
93.46 |
93.46 |
|
| ||||||||||
|
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
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|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
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|
|
|
| ||||||||||
|
收入合计 |
6,240.21 |
支出合计 |
6,240.21 |
5,744.82 |
495.39 |
| ||||||||||
|
表二 |
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|
重庆市北碚区公路事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||
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|
单位：万元 | ||||||||||||
|
功能分类科目 |
2022年预算数 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
|
合计 |
5,744.82 |
2,836.06 |
2,908.76 | |||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
588.93 |
588.93 |
| ||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
588.93 |
588.93 |
| ||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.62 |
124.62 |
| ||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.31 |
62.31 |
| ||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
402.00 |
402.00 |
| ||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
134.72 |
134.72 |
| ||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
134.72 |
134.72 |
| ||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
77.88 |
77.88 |
| ||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
56.84 |
56.84 |
| ||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
4,927.71 |
2,018.95 |
2,908.76 | ||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
4,608.45 |
2,018.95 |
2,589.50 | ||||||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
100.00 |
|
100.00 | ||||||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
3,898.45 |
2,018.95 |
1,879.50 | ||||||||||||
|
2140109 |
交通运输信息化建设 |
10.00 |
|
10.00 | ||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
600.00 |
|
600.00 | ||||||||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
319.26 |
|
319.26 | ||||||||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
319.26 |
|
319.26 | ||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
93.46 |
93.46 |
| ||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
93.46 |
93.46 |
| ||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
93.46 |
93.46 |
| ||||||||||||
|
表三 |
|
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| ||||||||||||
|
重庆市北碚区公路事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||||||||||
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|
单位：万元 | ||||||||||||
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经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||||||||||||
|
合计 |
2,836.06 |
2,186.52 |
649.54 | |||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,744.32 |
1,744.32 |
| ||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
401.54 |
401.54 |
| ||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
377.31 |
377.31 |
| ||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
124.62 |
124.62 |
| ||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
62.31 |
62.31 |
| ||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
66.20 |
66.20 |
| ||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.91 |
17.91 |
| ||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
93.46 |
93.46 |
| ||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
16.64 |
16.64 |
| ||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
584.33 |
584.33 |
| ||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
649.54 |
|
649.54 | ||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
20.00 |
|
20.00 | ||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 | ||||||||||||
|
30203 |
咨询费 |
5.00 |
|
5.00 | ||||||||||||
|
30204 |
手续费 |
0.30 |
|
0.30 | ||||||||||||
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 | ||||||||||||
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 | ||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
12.00 |
|
12.00 | ||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
4.00 |
|
4.00 | ||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 | ||||||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
25.00 |
|
25.00 | ||||||||||||
|
30214 |
租赁费 |
3.00 |
|
3.00 | ||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
6.02 |
|
6.02 | ||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
|
2.50 | ||||||||||||
|
30218 |
专用材料费 |
15.00 |
|
15.00 | ||||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
35.00 |
|
35.00 | ||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
90.58 |
|
90.58 | ||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
12.05 |
|
12.05 | ||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
55.06 |
|
55.06 | ||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
83.43 |
|
83.43 | ||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
260.60 |
|
260.60 | ||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
442.20 |
442.20 |
| ||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
40.20 |
40.20 |
| ||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
402.00 |
402.00 |
| ||||||||||||
|
表四 |
|
|
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|
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| ||||||||||
|
重庆市北碚区公路事务中心一般公共预算三公经费支出表 |
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||||||||||
|
2022年预算数 |
| |||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| ||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| |||||||||||||
|
57.56 |
|
55.06 |
|
55.06 |
2.50 |
| ||||||||||
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市北碚区公路事务中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
495.39 |
|
495.39 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
495.39 |
|
495.39 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
495.39 |
|
495.39 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
495.39 |
|
495.39 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
表六 |
|
|
|
| |||||||||||
|
重庆市北碚区公路事务中心单位收支总表 |
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||||||||
|
收入 |
支出 |
| |||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| |||||||||||
|
合计 |
6,240.21 |
合计 |
6,240.21 |
| |||||||||||
|
一般公共预算资金 |
5,744.82 |
社会保障和就业支出 |
588.93 |
| |||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
495.39 |
卫生健康支出 |
134.72 |
| |||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
495.39 |
| |||||||||||
|
财政专户管理资金 |
|
交通运输支出 |
4,927.71 |
| |||||||||||
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
93.46 |
| |||||||||||
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
| |||||||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
| |||||||||||
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
| |||||||||||
|
其他收入资金 |
|
|
|
| |||||||||||
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
重庆市北碚区公路事务中心单位收入总表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||
|
合计 |
6,240.21 |
5,744.82 |
495.39 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
588.93 |
588.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
588.93 |
588.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.62 |
124.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.31 |
62.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
402.00 |
402.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
134.72 |
134.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
134.72 |
134.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
77.88 |
77.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
56.84 |
56.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
212 |
城乡社区支出 |
495.39 |
|
495.39 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
495.39 |
|
495.39 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
495.39 |
|
495.39 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
214 |
交通运输支出 |
4,927.71 |
4,927.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
21401 |
公路水路运输 |
4,608.45 |
4,608.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2140104 |
公路建设 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2140106 |
公路养护 |
3,898.45 |
3,898.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2140109 |
交通运输信息化建设 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
319.26 |
319.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
319.26 |
319.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
221 |
住房保障支出 |
93.46 |
93.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
93.46 |
93.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
93.46 |
93.46 |
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表八 |
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重庆市北碚区公路事务中心单位支出总表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
6,240.21 |
2,836.06 |
3,404.15 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
588.93 |
588.93 |
|
| ||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
588.93 |
588.93 |
|
| ||||||||||||
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.62 |
124.62 |
|
| ||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.31 |
62.31 |
|
| ||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
402.00 |
402.00 |
|
| ||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
134.72 |
134.72 |
|
| ||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
134.72 |
134.72 |
|
| ||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
77.88 |
77.88 |
|
| ||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
56.84 |
56.84 |
|
| ||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
495.39 |
|
495.39 |
| ||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
495.39 |
|
495.39 |
| ||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
495.39 |
|
495.39 |
| ||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
4,927.71 |
2,018.95 |
2,908.76 |
| ||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
4,608.45 |
2,018.95 |
2,589.50 |
| ||||||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
100.00 |
|
100.00 |
| ||||||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
3,898.45 |
2,018.95 |
1,879.50 |
| ||||||||||||
|
2140109 |
交通运输信息化建设 |
10.00 |
|
10.00 |
| ||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
600.00 |
|
600.00 |
| ||||||||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
319.26 |
|
319.26 |
| ||||||||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
319.26 |
|
319.26 |
| ||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
93.46 |
93.46 |
|
| ||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
93.46 |
93.46 |
|
| ||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
93.46 |
93.46 |
|
| ||||||||||||
|
表九 |
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|
重庆市北碚区公路事务中心2022年采购预算明细表 | |||||||||||||||||
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|
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
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| ||||||
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ||||||
备注：本单位无政府采购预算，故无相应支出。
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表十 绩效目标表 | ||||||||||||||
|
单位信息： |
141003-重庆市北碚区公路事务中心 |
预算项目： |
50010922T000000089367-街镇乡、村公路日常养护及小修工程 |
职能职责与活动： |
01-公路养护管理 | |||||||||
|
主管部门： |
141-重庆市北碚区交通局 |
项目经办人： |
王志 |
项目总额： |
603 |
万元 | ||||||||
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
68207038 |
其中: 财政资金： |
603 |
万元 | ||||||||
|
年度目标： |
确保乡、村公路路面平整，无破损、无开裂；涵洞、边沟完好，排水功能正常；路肩、边坡挡墙完好，路侧护栏、标志牌等安全设施无损坏、为道路使用者提供安全、畅通的通行条件。 |
财政专户管理资金： |
|
万元 | ||||||||||
|
单位资金： |
|
万元 | ||||||||||||
|
社会投入资金： |
|
万元 | ||||||||||||
|
银行贷款： |
|
万元 | ||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
预决算公开率 |
＝ |
|
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
正向指标 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
预算总量执行率 |
＝ |
|
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
正向指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管养乡、村道里程 |
＝ |
|
1334.735 |
1334.735 |
公里 |
50 |
50 |
正向指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
道路畅通率 |
≥ |
|
90 |
90 |
% |
15 |
15 |
正向指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
≥ |
|
90 |
90 |
% |
15 |
15 |
正向指标 | ||||
|
表十一 | ||||||||||||||
|
绩效目标表 | ||||||||||||||
|
单位信息： |
141003-重庆市北碚区公路事务中心 |
预算项目： |
50010922T000000088454-公路日常保养、小修工程、新增市政道路养护 |
职能职责与活动： |
01-公路养护管理 | |||||||||
|
主管部门： |
141-重庆市北碚区交通局 |
项目经办人： |
郑丹 |
项目总额： |
1002 |
万元 | ||||||||
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
68285423 |
其中: 财政资金： |
1002 |
万元 | ||||||||
|
年度目标： |
1、公路日常养护：以城区周边“蓝天行动”、环境整治干线路段为重点，做好270.253公里国、省、县道等公路日常养护。 |
财政专户管理资金： |
|
万元 | ||||||||||
|
单位资金： |
|
万元 | ||||||||||||
|
社会投入资金： |
|
万元 | ||||||||||||
|
银行贷款： |
|
万元 | ||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
路况优良率 |
≥ |
|
80 |
80 |
% |
30 |
35 |
正向指标 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
预算总量执行率 |
＝ |
|
100 |
100 |
% |
10 |
5 |
正向指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管养里程 |
＝ |
|
270.253 |
270.253 |
km |
30 |
35 |
正向指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
预决算公开率 |
＝ |
|
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
正向指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
道路畅通率 |
≥ |
|
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
正向指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
路域环境优良率 |
＝ |
|
80 |
0 |
% |
5 |
0 |
正向指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公路畅通满意度 |
≥ |
|
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
正向指标 | ||||
重庆市北碚区人民政府