重庆市北碚区教育委员会

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定教育事业发展规划和教育政策，指导全区教育工作。

2．负责全区教育系统党的组织、宣传、统战、群团工作，对全区教育工作的重大问题进行审议和决策，抓好党风廉政建设，按管理权限考核任免科室的领导干部和学校党政领导干部。

3．负责全区各级各类教育统筹规划和管理，管理区属学校、所属事业单位，负责全区教育体制改革，负责高中阶段及以下学校的布局结构调整；指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

4．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

5．负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，负责对区有关职能部门、镇人民政府、街道办事处、教育机构的教育工作进行监督、检查和指导。

6．指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育改革的政策措施，指导职业院校提高办学水平和质量。

7．负责本部门教育经费的统筹管理；审计监督教育经费的使用；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育援助的管理；监督检查招生经费收支情况。

8．统筹管理、协调民办教育，拟定民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

9．指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

10．主管全区教师工作，负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

11．负责全区高中及以下学历教育、学籍管理、招生及有关考试工作。

12．贯彻执行国家有关大学中专招生、自学考试工作的法律法规、方针政策；负责本区普通高校招生考试工作和成人高校招生考试工作；负责高等教育自学考试工作；负责管理招生考试的报名、考试、保密、宣传、科研、咨询、指导、监督等工作。承担引导普通高校大学生就业、创业工作。

13．归口管理教育系统的对外交流和外事工作；负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流；指导教育系统侨务工作。

14．负责全区的语言文字管理工作；拟定语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。

15．负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

16．承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

内设8个科室：办公室、组织干部科（党建科）、教育督导室（挂区政府教育督导室牌子）、基础教育科、财务基建科、综合教育科、人事科、安全保卫科。直属事业单位7个，分别为区教育考试中心、教师进修学院、教育内部审计中心、教育事务管理中心、学生资助管理中心、中小学卫生保健所和教育后勤管理中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位有65个。纳入本部门2020年度决算编制范围的二级单位包括：北碚区教育委员会（本级），7个直属事业单位，15所中学，33所小学，7所幼儿园，1所职业教育学校和1所特殊教育学校。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计160170.87万元，支出总计160170.87万元。收支较上年决算数增加25486.17万元、增长18.9%，主要原因是增加必要投资保障教育教学正常运行，主要用于新校建设、改善新校办学条件、中小学机器人教育工作室项目及校园安保项目等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2020年度收入合计159869.73万元，较上年决算数增加27650.41万元，增长20.9%，主要用于新校建设、改善新校办学条件、中小学机器人教育工作室项目及校园安保项目等。其中：财政拨款收入156004.02万元，占97.6%；事业收入3865.71万元，占2.4%。此外，年初结转和结余301.14万元。

3．支出情况。2020年度支出合计160168.23万元，较上年决算数增加26203.45万元，增长19.6%，主要原因是增加必要投资保障教育教学正常运行，主要用于新校建设、改善新校办学条件、中小学机器人教育工作室项目及校园安保项目等。其中：基本支出124711.78万元，占77.9%；项目支出35456.45万元，占22.1%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余2.64万元，较上年决算数减少512.87万元，下降99.5%，主要原因是将资金收回重新安排，大力提高资金使用效率，减少结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计156294.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加26,941.65万元，增长20.8%。主要原因是增加必要投资保障教育教学正常运行，主要用于新校建设、改善新校办学条件、中小学机器人教育工作室项目及校园安保项目等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入155,907.23万元，较上年决算数增加27,840.71万元，增长21.7%。主要原因是增加必要投资保障教育教学正常运行，主要用于新校建设、改善新校办学条件、中小学机器人教育工作室项目及校园安保项目等。较年初预算数增加26,949.08万元，增长20.9%。主要原因是追加下达各类资助资金、中等职业学校建设项目补助资金、扩大学前教育资源补助资金等至各学校。此外，年初财政拨款结转和结余290.14万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出156,197.38万元，较上年决算数增加27,395.87万元，增长21.3%。主要原因是增加必要投资保障教育教学正常运行，主要用于新校建设、改善新校办学条件、中小学机器人教育工作室项目及校园安保项目等。较年初预算数增加27,239.23万元，增长21.1%。主要原因是追加下达各类资助资金、中等职业学校建设项目补助资金、扩大学前教育资源补助资金等至各学校。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少504.51万元，下降100.0%，主要原因是将资金收回重新安排，大力提高资金使用效率，减少结转结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出123,584.15万元，占79.1%，较年初预算数增加21,369.23万元，增长20.9%，主要原因是追加下达各类资助资金、中等职业学校建设项目补助资金、扩大学前教育资源补助资金等至各学校。

（2）科学技术支出1,100万元，占0.7%，较年初预算数增加1,100万元，增长100.0%，主要原因是追加下达中小学机器人教育工作室项目经费。

（3）社会保障与就业支出19,642.97万元，占12.6%，较年初预算数增加3,124.51万元，增长18.9%，主要原因是保障新校正常运行。

（4）卫生健康支出5,707.87万元，占3.7%，较年初预算数增加289.83万元，增长5.3%，主要原因是保障新校正常运行。

（5）住房保障支出6,162.38万元，占3.9%，较年初预算数增加1,355.65万元，增长28.2%，主要原因是保障新校正常运行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出121,091.81万元。其中：人员经费107,795.82万元，较上年决算数增加14,897.8万元，增长16.0%，主要原因是增人增资，保障新校正常运行。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费13,295.99万元，较上年决算数增加505.2万元，增长3.9%，主要原因是保障新校正常运行。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入96.78万元，较上年决算数增加50.29万元，增长108.2%，主要原因是增加乡村少年宫项目等。本年支出96.78万元，较上年决算数增加50.29万元，增长108.2%，主要原因是增加乡村少年宫项目等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计130.58万元，较年初预算数减少169.84万元，下降56.5%，主要原因是贯彻厉行节约的要求，严格对“三公”经费的支出进行控制，造成支出减少。 较上年支出数减少85.43万元，下降39.5%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只增不减的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用3.85万元，主要原因是参加由市教委与新加坡南洋理工大学国立教育学院合作开展的“重庆市卓越校长工程中新合作培养计划”。费用支出较年初预算数增加3.85万元，增长100.0%，主要原因是参加由市教委与新加坡南洋理工大学国立教育学院合作开展的“重庆市卓越校长工程中新合作培养计划”。较上年支出数减少18.07万元，下降82.4%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费124.47万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少151.97万元，下降55.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少60.2万元，下降32.6%，主要原因是本年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费2.26万元，主要用于缅北合作交流。费用支出较年初预算数减少21.73万元，下降90.6%，主要原因是本年严控“三公”经费，削减了接待的人次和批次。较上年支出数减少7.16万元，下降76.0%，主要原因是本年严控“三公”经费，削减了接待的人次和批次。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为51辆；国内公务接待25批次，275人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费，82.34元，车均购置费0万元，车均维护费2.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出129.83万元，比2019年度减少15.55万元，下降10.7%，主要原因是教育考试中心2020年监考费支出减少。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络通讯费、培训等、差旅费等。

本年度会议费支出2.3万元，较上年决算数增加减少1.86万元，下降44.7 %，主要原因是严格疫情防控，现场集中会议减少。本年度培训费支出 1444.35万元，较上年决算数减少516.49万元，下降26.3%，主要原因是严格疫情防控，现场集中培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆51辆。其中：应急保障用车35辆。单价50万元（含）以上通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额9664.79万元，其中：政府采购货物支出9405.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出258.86万元。授予中小企业合同金额9304.12万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额7481.42万元，占政府采购支出总额的77.4%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）对1277个项目开展了绩效自评，涉及资金36126.97万元，从评价情况来看，总体执行情况较好，部分预算项目执行较缓，2021年起会加快资金支付，注意执行进度，提高项目资金使用效率。

（二）绩效自评结果

1.项目自评

北碚区2020年度项目支出绩效自评表

北碚区2020年度项目支出绩效自评表

2.部门整体绩效自评

北碚区2020年度部门整体支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区教育委员会

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68318235。