一、部门基本情况

（一）职能职责

我校系重庆市首批重点中学，首批示范高中创建学校。学校主要实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

学校设置共有7个科室，分别是党政办公室、教科室、体卫艺处、教导处、安保处、教务处、总务处。学校在总务处下设有相对独立的财务室，负责全校各项经费收入、支出工作。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,843.22万元，支出总计8,843.22万元。收支较上年决算数增加1,119.86万元、 增长14.5%，主要原因是2020年学校项目增加，同时学校发展增人增资等。

2.收入情况。2020年度收入合计8,843.22万元，较上年决算数增加1,370.13万元，增长18.3%，主要原因是2020年学校项目增加，同时学校发展增人增资等。其中：财政拨款收入8,546.32万元，占96.6%；事业收入296.9万元，占3.4%。

3.支出情况。2020年度支出合计8,843.22万元，较上年决算数增加1,119.86万元，增长14.5%，主要原因是2020年学校项目增加，同时学校发展增人增资等。其中：基本支出 7,608.9万元，占86.0%；项目支出1,234.32万元，占14%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,546.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,654.46万元，增长24.0%。主要原因是2020年学校项目增加，同时学校发展增人增资等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,546.32万元，较上年决算数增加1,654.46万元，增长24.0%。主要原因是2020年学校项目增加，同时学校发展增人增资等。较年初预算数增加1,585.37万元，增长22.8%。主要原因是年中追加普通高中学校改善办学条件和发展促进计划、追加学校课题等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,546.32万元，较上年决算数增加1,654.46万元，增长24%。主要原因是2020年学校项目增加，同时学校发展增人增资等。较年初预算数 增加1,585.37万元，增长22.8%。主要原因是年中追加普通高中学校改善办学条件和发展促进计划、追加学校课题等项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6,844.53万元，占80.1%，较年初预算数增加1,453.26万元，增长27.0%，主要原因是2020年学校项目增加，同时学校发展增人增资等。

（2）社会保障与就业支出1,008万元，占11.8%，较年初预算数增加101.11万元，增长11.1%，主要原因是学校发展增人增资，社会保障就业支出相应增加等。

（3）卫生健康支出344.02万元，占4%，较年初预算数增加0.99万元，增长0.3%，主要原因是学期中有新老师调入。

（4）住房保障支出349.77万元，占4.1%，较年初预算数增加30.01万元，增长9.4%，主要原因是教师人数增加、教师基本工资增加，公积金基数也相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出7,312.00万元。其中：人员经费6,673.54万元，较上年决算数增加993.43万 元，增长17.5%，主要原因是2019年部分考核绩效于2020年发放，同时学校教师人数增加导致人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费638.46万元，较上年决算数减少40.25万元，下降5.9%，主要原因是学校节省开支，如水电费、维修费等。公用经费用途主要包括商品服务支出、资本性建设购置支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.15万元，较年初预算数减少17.7万元，下降57.4%，主要原因是公务车运行维护费减少，公务接待费减少。较上年支出数减少17.35万元，下降56.9%，主要原因是公务车运行维护费减少，公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用3.85万元，主要是用于参加卓越校长工程中新合作培养计划。费用支出较年初预算数增加3.85万元，增长100.0%，主要原因是参加卓越校长工程中新合作培养计划。较上年支出数减少4.53万元，下降54.1%，主要原因是疫情原因外出培训减少。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车运行维护费8.73万元，主要用于市内因公出行、外出教学教研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.58万元，下降60.9%，主要原因是疫情原因，外出教研等活动减少公务车运行减少。较上年支出数减少5.87万元，下降40.2%，主要原因是疫情原因，外出教研等活动减少公务车运行减少。

公务接待费0.57万元，主要用于接待其他学校教师到我校交流教学业务、校友接待等。费用支出较年初预算数减少7.97万元，下降93.3%，主要原因是接待人数减少。较上年支出数减少6.95万元，下降92.4%，主要原因是接待人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待20批次130人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费43.96元，车均购置费0万元，车均维护费2.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年度培训费支出 127.44万元，较上年决算数增加39.83万元，增长45.5%，主要原因是上级部门和我校越来越重视教师素质和业务能力，要求不断增强老师能力加强培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额488.24万元，其中：政府采购货物支出488.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额488.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 488.24万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购洪灾后办公桌及学生课桌凳采购69.58万元、洪灾复建文体场地设施设备采购418.66万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对19个项目开展了绩效自评，涉及资金1234.32万元。从评价情况来看，所有项目均达到预定绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.部门整体绩效自评

本单位是二级预算单位，无部门整体绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68262481。