一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职能为实施义务教育及重点高中教育。

（二）机构设置

学校共设7个内设机构，分别是纪检室、办公室、教科室、教导处、德育处、总务处、安保科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计13467.21万元，支出总计13467.21万元。收支较上年决算数增加3457.41万元、增长34.5%，主要原因是专项资金增加、政府采购增加等。

2．收入情况。2020年度收入合计13467.21万元，较上年决算数增加3459.71万元、增长34.6%，主要原因是专项资金增加、政府采购增加等。其中：财政拨款收入13108.7万元，占97.3%；事业收入358.51万元，占2.7%。

3．支出情况。2020年度支出合计13467.21万元，较上年决算数增加3459.15万元、增长34.6%，主要原因是新城设施设备政府采购增加和增人增资。其中：基本支出9590.11万元，占71.2%；项目支出3877.1万元，占28.8%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加（减少）0万元、增长（下降）0.0%，主要原因是无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13108.7万元。较年初预算数增加3775.42万元、增长40.5%，主要原因是年中追加政府采购、课题专项经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入13,108.7万元，较上年决算数增加3,775.42万元，增长40.5%。主要原因是专项资金增加、政府采购增加等。较年初预算数增加4,939.8万元，增长60.5%。主要原因是年中追加政府采购、课题专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出13,108.7万元，较上年决算数增加3,775.42万元，增长40.5%。主要原因是专项资金增加、政府采购增加等。较年初预算数增加4,939.8万 元，增长60.5%。主要原因是年中追加政府采购、课题专项经费支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是收支平衡。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出10,762.94万元，占82.1%，较年初预算数增加4,678.37万元，增长76.9%，主要原因是年中追加政府采购、课题专项经费支出。

（2）社会保障与就业支出1,460.81万元，占11.1%，较年初预算数增加207.74万元，增长16.6%，主要原因是年中追加预算。

（3）卫生健康支出440.56万元，占3.4%，较年初预算数增加3.04万元，增长0.7%，主要原因是年中追加预算。

（4）住房保障支出444.38万元，占3.4%，较年初预算数增加50.64万元，增长12.9%，主要原因是增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出9,231.60万元。其中：人员经费8,170.09万元，较上年决算数增加1,085.57万元，增长15.3%，主要原因是增人增资和年中追加预算。人员经费用途主要包括工资福利支出与对个人和家庭的补助。公用经费1,061.51万元，较上年决算数增加222.87万元，增长26.6%，主要原因是学校规模扩大。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11万元，较年初预算数减少14.58万元、下降57.0%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少7.62万元、下降40.9%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元、增长0.0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元、增长0.0%，主要原因是与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费11万元，主要用于市内因公出行、教学业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.58万元、下降57.0%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少7.62万元、下降40.9%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务接待费0万元，主要是本单位2020年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元、增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待支出。较上年支出数增加0万元、增长0.0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量5辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费，0元，车均购置费0万元，车均维护费2.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生会议支出。本年度培训费支出 63.59万元，较上年决算数减少58.39万元，下降47.90 %，主要原因是疫情防控需要由线下培训改为线上培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额3406.7万元，其中：政府采购货物支出3406.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3406.7万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2839.12万元，占政府采购支出总额的83.3%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对18个项目开展了绩效自评，涉及资金3877.1万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.项目自评

2.部门整体绩效自评

本单位是二级预算单位，无部门整体绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68316820。