一、单位基本情况

（一）职能职责

我校是一所初级中学，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

我校内设办公室、教导处、德育处、后勤处和安保科五个内部机构。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计1,663.34万元，支出总计1,663.34万元。收支较上年决算数增加328.56万元、增长24.6%，主要原因是本年拨付了教学楼工程款。  

2．收入情况。2020年度收入合计1,663.34万元，较上年决算数增加328.56万元，增长24.6%，主要原因是本年拨了教学楼工程款。其中：财政拨款收入1,663.34万元，占100.0%。

3．支出情况。2020年度支出合计1,663.34万元，较上年决算数增加328.56万元，增长24.6%，主要原因是本年支付了教学楼工程款。其中：基本支出1,286.69万元，占77.4%；项目支出376.65万元，占22.6%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是每年收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,663.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加328.56万元，增长24.6%。主要原因是本年拨付了教学楼工程款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,663.34万元，较上年决算数增加328.56万元，增长24.6%。主要原因是本年拨了教学楼工程款。较年初预算数增加138.14万元，增长9.1%。主要原因是薪级工资调整和住房公积金支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,663.34万元，较上年决算数增加328.56万元，增长24.6%。主要原因是支付了教学楼工程款。较年初预算数增加138.14万元，增长9.1%。主要原因是薪级工资调整和住房公积金支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是每年收入支出平衡无余额。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,298.11万元，占78.0%，较年初预算数增加106.29万元，增长8.9%，主要原因是薪级工资、绩效工资等调整。

（2）社会保障与就业支出244.34万元，占14.7%，较年初预算数增加32.64万元，增长15.4%，主要原因是本年退休人员死亡抚恤费、退休健康休养费支出增加。

（3）卫生健康支出64.41万元，占3.9%，较年初预算数减少1.88万元，下降2.8%，主要原因是本年人员减少，医保费用较上年减少。

（4）住房保障支出56.47万元，占3.4%，较年初预算数增加1.07万元，增长1.9%，主要原因是本年薪级工资调整，住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,286.69万元。其中：人员经费1,208.9万元，较上年决算数增加47.68万元，增长4.1%，主要原因是绩效工资和住房公积金比上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、绩效工资、职业年金、住房公积金。公用经费77.79万元，较上年决算数减少22.21万元，下降22.2%，主要原因是学校办公经费比上年减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、劳务费、维修费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.78万元，较年初预算数减少0.58万元，下降42.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.08万元，下降9.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因本单位2020年度未发生因公出国（境）费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费0.78万元，主要用于校车维修费、校车油费。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降42.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.08万元，下降9.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元，主要是本单位2020年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元、增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待支出。较上年支出数增加0万元、增长0.0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出0.48万元，较上年决算数减少1.95万元，下降80.2%，主要原因是因疫情原因教师培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，涉及资金374.02万元，从评价情况来看，每个项目都按年度指标值完成了支出，完成比例100.0%。

（二）绩效自评结果

1.项目自评

2.部门整体绩效自评

本单位是二级预算单位，无部门整体绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68262109。