一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）机构设置

学校内设办公室、总务后勤处、德育处、教导处、教科室、安保科。

（三）单位构成

学校无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计4,375.12万元，支出总计4,375.12万元。收支较上年决算数增加654.75元、增长17.6%，主要原因是人员经费增加，项目资金增加了南校区二教学楼建设工程、食堂维修改造工程、南校区视频会议系统、食堂空调更换、会议室设备更换资金等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2020年度收入合计4,375.12万元，较上年决算数增加654.75万元、增长17.6%，主要原因是人员经费增加，项目资金增加，比召如：南校区二教学楼建设工程、食堂维修改造工程、南校区视频会议系统等。其中：财政拨款收入4375.12万元，占100.0%。

3．支出情况。2020年度支出合计4,375.12万元，较上年决算数增加654.75万元、增长17.6%，主要原因是其原因人员经费增加，项目资金增加，比如：南校区二教学楼建设工程、食堂维修改造工程、南校区视频会议系统等。其中：基本支出3,968.62万元，占90.7%；项目支出460.5万元，占9.3%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是每年收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,375.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加654.75万元、增长17.6%，主要原因是增加了二教学楼建设等项目资金。较年初预算数增加609.74万元、增长16.2%，主要原因是以下方面未纳入年初预算，1、丧葬抚恤费、遗属补助等人员经费，2、南校区二教学楼建设工程、食堂维修改造工程、南校区视频会议系统等项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,375.12万元，较上年决算数增加654.75万元，增长17.6%。主要原因是薪级工资调整和住房公积金支出增加，项目资金增加了南校区二教学楼建设工程、食堂维修改造工程、南校区视频会议系统、食堂空调更换、会议室设备更换资金等。较年初预算数增加609.74万元、增长16.2%，主要原因是以下方面未纳入年初预算，1、丧葬抚恤费、遗属补助等人员经费，2、南校区二教学楼建设工程、食堂维修改造工程、南校区视频会议系统。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,375.12万元，较上年决算数增加654.75万元，增长17.6%。主要原因是薪级工资调整和住房公积金支出增加，项目资金增加了南校区二教学楼建设工程、食堂维修改造工程、南校区视频会议系统、食堂空调更换、会议室设备更换资金等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3,515.08万元，占80.3%，较年初预算数增加545.43万元，增长18.4%，主要原因是年中追加专项项目。

（2）社会保障与就业支出501.92万元，占11.5%，较年初预算数增加51.81万元，增长11.5%，主要原因是人员经费增加。

（3）卫生健康支出177.93万元，占4.1%，较年初预算数减少1.23万元，下降0.7%，主要原因是疫情减少卫生健康支出。

（4）住房保障支出180.18万元，占4.1%，较年初预算数增加13.72万元，增长8.2%，主要原因是年中追加住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,968.62万元。其中：人员经费3,554.73万元，较上年决算数增加611.73万元，增长20.8%，主要原因是退休人员健康休养费较去年有所增加，在职教师社保、公积金较去年有所增加。人员经费用途主要包括教职工工资、社保、公积金、住房补贴医保垫底资金（此项包括退休人员）、退休人员健康休养费等。公用经费413.88万元，较上年决算数减少28.98万元，下降6.5%，主要原因是2020年疫情原因，支出相对缩减。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、劳务费、维修费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.97万元，较年初预算数减少2.53万元、下降46.0%，主要原因是我校加强“三公”经费控制，公务用车运行维护费进一步降低。较上年支出数减少2.14万元、下降41.9%，主要原因是我校加强“三公”经费控制，公务用车运行维护费进一步降低是因为今年疫情从1月中旬至5月份未运行，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因本单位2020年度未发生因公出国（境）费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费2.97万元，主要用于校车维修费、校车油费。费用支出较年初预算数减少2.53万元、下降46.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.14万元、下降41.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元，主要是本单位2020年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元、增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待支出。较上年支出数增加0万元、增长0.0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.97万元。我单位公务用车上年3辆，因公车改革2020年9月份调拨减少1辆，现公务车保有量为2辆（实际为1辆），由于我单位跨南北两校，经常会有老师和学生在两个校点之间往返，全部用于教育教学应急保障使用。2016年4月缙云幼儿园（原朝小附幼）分离时，宇通车拔给缙云幼儿园使用，但由于幼儿园没有指标不能过户，户头仍然在我单位账上，年初预算按1辆车预算经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出21.13万元，较上年决算数减少15.54万元，下降45.4%，主要原因是今年疫情原因很少安排外出培训学习，2020年相对减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：应急保障用车2辆。

单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度学校未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对21个项目开展了绩效自评，涉及资金1,281.75万元，从评价情况来看，根据上级文件专款专用的要求和项目任务进度，所有资金用于南校区二教学楼建设工程、食堂维修改造工程、南校区视频会议系统、食堂空调更换、会议室设备更换资金、改善办学条件资金等，资金使用完全符合要求，完成预定任务，达到设计目标。

（二）绩效自评结果

1.项目自评

2.部门整体绩效自评  

本单位是二级预算单位，无部门整体绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68355910。