大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市北碚区复兴小学是重庆市北碚区教委直属事业单位，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展及小学教育。
（二）机构设置
北碚区复兴小学所辖中心校1所，中心园1所，年末中心校共有28个教学班，中心校在校学生年末1168人，中心园5个教学班，年末有学生105人。年末在职教职工62人，中心园临聘人员16人。学校校舍年末面积为21664平方米，本单位是重庆市北碚区教育委员会下属二级预算单位。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计2,289.07万元，支出总计2,289.07万元。收支较上年决算数减少24.19万元，下降1.0%，主要原因是教师人数减少（原大树小学33名教师2020年8月分流到思源小学）。
2.收入情况。2020年度收入合计2,289.07万元，较上年决算数减少24.19万元，下降1.0%，主要原因是原大树小学33名教师2020年8月分流到思源小学。其中：财政拨款收入2,288.58万元，占100.0%。
3.支出情况。2020年度支出合计2,289.07万元，较上年决算数减少24.19万元，下降1.0%，主要原因是原大树小学33名教师2020年8月分流到思源小学。其中：基本支出2,279.2万元，占99.6%；项目支出9.87万元，占0.4%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因：本单位没有结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,288.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少38.21万元，下降1.6%。主要原因是原大树小学33名教师2020年8月分流到思源小学。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收2,288.58万元，较上年决算数增加25.01万元，增长1.1%。主要原因是调资及前一年的绩效在2020年发放。较年初预算数增加176.32万元，增长8.3%。主要原因是教师一年一度的薪级调整，教师住房补贴的追加预算，遗属生活补助追加预算，退休一次性补贴追加，学生营养餐增加了。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支2,288.58万元，较上年决算数减少38.21万元，下降1.6%。主要原因是原大树小学33名教师2020年8月分流到思源小学。较年初预算数增加176.32万元，增长8.3%。主要原因是教师一年一度的薪级调整，教师住房补贴的追加预算，遗属生活补助追加预算，退休一次性补贴追加，学生营养餐增加了。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位没有结转结余资金。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1,652.72万元，占72.2%，较年初预算数增加130.4万元，增长8.6%，主要原因是追加了营养改善资金、教师工资调薪。
（2）社会保障与就业支出430.08万元，占18.8%，较年初预算数增加55.21万元，增长14.7%，主要原因是追加了遗属生活补助，一次性退休补助。教师调资后社保金增加。
（3）卫生健康支出110.21万元，占4.8%，较年初预算数减少7.21万元，下降6.1%，主要原因是原大树小学33名教师2020年8月分流到思源小学。
（4）住房保障支出95.57万元，占4.2%，较年初预算数减少2.09万元，下降2.1%，主要原因是原大树小学33名教师2020年8月分流到思源小学。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出2,278.7万元。其中：人员经费1,953.8万元，较上年决算数增加139.43万元，增长7.7%，主要原因是死亡抚恤，住房补贴，中人一次性退休补贴调薪调资。人员经费用途主要包括教师工资，绩效，死亡抚恤，住房补贴，中人一次性退休补贴调薪调资。公用经费324.9万元，较上年决算数减少32.63万元，下降9.1%，主要原因是原大树小学33名教师和121名学生2020年8月分流到思源小学。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年无政府性基金预算拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计1.01万元，较年初预算数减少0.33万元，下降24.6%，主要原因是疫情影响，公务用车次数减少。较上年支出数减少0.03万元，下降2.9%，主要原因是疫情影响，公务用车次数减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本部门没有出国支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门没有出国支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门没有出国支出。
公务车购置费0万元，主要原因是本年度没有购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置公务车。
公务车运行维护费1.01万元，主要用于公务车加油、维修、高速过路费、停车费。费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降24.6%，主要原因是疫情影响，公务用车次数减少。较上年支出数减少0.03万元，下降2.9%，主要原因是疫情影响，公务用车次数减少。
公务接待费0万元，主要原因是无公务接待。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无公务接待。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.01万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出14.43万元，较上年决算数减少6.55万元，下降31.2%，主要原因是疫情影响，外出培训次数减少。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额665.65万元，其中：政府采购货物支出566.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.89万元。授予中小企业合同金额604.25万元，占政府采购支出总额的90.8%，其中：授予小微企业合同金额200.55万元，占政府采购支出总额的30.1%。主要用于采购思源小学设施设备款。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）对8个项目开展了绩效自评，涉及资金90.29万元，从评价情况来看，这些资金保障了复兴小学及附属幼儿园开展正常有序的学前教育活动，对幼儿园的环境进行了改造、美化。保障了中心校教师队伍的稳定，改善了中心校的办学条件。
（二）绩效自评结果
1.项目自评
|
北碚区2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位（公章）：重庆市北碚区复兴小学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
非寄宿生生活补助 |
自评总分（分) |
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
业务主管部门 |
151-重庆市北碚区教育委员会 |
实施单位 |
151034-重庆市北碚区复兴小学 |
联系人及电话 |
邓小红13308386311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数 （A） |
全年执行数 (B ) |
执行率（B/A , %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
1.8 |
1.8 |
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：上级资金 |
1.8 |
1.8 |
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
区级资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年度绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年全面落实学生资助政策，继续聚焦学生资助重点难点，以“精准资助、规范管理、资助育人”为工作目标，探索多元化的学生资助管理模式，努力让困难群众在看得见的情况下切实感受到教育资助的温度，确保家庭经济困难学生在校期间资助全覆盖，本年资助1.8万元 |
2020年6月和12月全面落实学生资助政策，继续聚焦学生资助重点难点，以“精准资助、规范管理、资助育人”为工作目标，探索多元化的学生资助管理模式，努力让困难群众在看得见的情况下切实感受到教育资助的温度，确保家庭经济困难学生在校期间资助全覆盖，本年资助1.8万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年度指标值 |
指标权重（分) |
全年完成值 |
完成比例（%) |
指标得分（分) |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
31 |
人次 |
= |
31 |
20 |
1.8 |
100% |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金使用规范率 |
% |
≥ |
1 |
10 |
1 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
% |
= |
1 |
10 |
1 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
保障学生资助政策落实，更好的服务师生 |
无 |
无 |
有效 |
20 |
有效 |
100% |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
改善学生生活水平，提升学生幸福感 |
无 |
无 |
有效 |
10 |
有效 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
让全体师生及家长满意 |
% |
≥ |
1228 |
20 |
1228 |
100% |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
100 |
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件3： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北碚区2020年度项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位（公章）：重庆市北碚区复兴小学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
扩大学期教育资源补助资金 |
自评总分（分) |
98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
业务主管部门 |
151-重庆市北碚区教育委员会 |
实施单位 |
151034-重庆市北碚区复兴小学 |
联系人及电话 |
邓小红13308386311 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数 （A） |
全年执行数 (B ) |
执行率（B/A , %) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
62.5 |
62.5 |
100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：上级资金 |
62.5 |
62.5 |
100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
区级资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年度绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年6月和2020年12月全面落实幼儿学生政策，继续聚焦学生乐学爱学重点难点，探索多元化的学生管理模式，努力让学生在看得见的情况下切实感受到幼儿教育的温度，确保家学生在校教育教学顺利开展，提高教师待遇，提升教师幸福感 |
2020年6月和2020年12月全面落实幼儿学生政策，继续聚焦学生乐学爱学重点难点，探索多元化的学生管理模式，努力让学生在看得见的情况下切实感受到幼儿教育的温度，确保家学生在校教育教学顺利开展，提高教师待遇，提升教师幸福感 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年度指标值 |
指标权重（分) |
全年完成值 |
完成比例（%) |
指标得分（分) |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
150 |
人 |
= |
150 |
20 |
62.5 |
100% |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金使用规范率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
保障教育教学顺利开展，更好的服务师生 |
无 |
无 |
有效 |
20 |
有效 |
100% |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
提升学生生活，学校发展迈上新台阶 |
无 |
无 |
有效 |
20 |
有效 |
100% |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全体师生及家长满意 |
% |
≥ |
185 |
20 |
185 |
90% |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
98 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件3： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北碚区2020年度项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位（公章）：重庆市北碚区复兴小学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
美育经费 |
自评总分（分) |
96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
业务主管部门 |
151-重庆市北碚区教育委员会 |
实施单位 |
151034-重庆市北碚区复兴小学 |
联系人及电话 |
邓小红13308386311 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数 （A） |
全年执行数 (B ) |
执行率（B/A , %) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
5 |
5 |
100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：上级资金 |
3 |
3 |
100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
区级资金 |
2 |
2 |
100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年度绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年年初到年末培养和提升学生感受美的能力，鉴赏美的能力，表现美的能力，开展学生喜欢的美育活动，整修行知小农场和增加种植物数量，提升学校美育教育，丰富师生课余生活，提升学校办学水平，提高师生幸福感 |
2020年12月加强对学生感受美的能力的培养，提高鉴赏美的能力，表现美的能力，开展学生喜欢的美育活动，整修行知小农场和增加种植物数量，提升学校美育教学，丰富师生课余生活，提升学校办学水平，提高师生幸福感。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年度指标值 |
指标权重（分) |
全年完成值 |
完成比例（%) |
指标得分（分) |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展美育活动 |
次 |
= |
12 |
20 |
12 |
100% |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
美育活动开展规范率 |
% |
≥ |
12 |
10 |
12 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
活动开展及时率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
保障美育活动顺利开展，更好的服务师生 |
无 |
无 |
有效 |
20 |
有效 |
100% |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
丰富师生校园生活，学校发展迈上新台阶 |
无 |
无 |
有效 |
20 |
90% |
90% |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
：全体师生及家长满意度 |
% |
≥ |
1228 |
20 |
1105 |
90% |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
96 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件3： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北碚区2020年度项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位（公章）：重庆市北碚区复兴小学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2020年乡村教师岗位生活补助资金 |
自评总分（分) |
99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
业务主管部门 |
151-重庆市北碚区教育委员会 |
实施单位 |
151034-重庆市北碚区复兴小学 |
联系人及电话 |
邓小红13308386311 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数 （A） |
全年执行数 (B ) |
执行率（B/A , %) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
5.61 |
5.61 |
100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：上级资金 |
5.61 |
5.61 |
100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
区级资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年度绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改善乡村教师生活质量，提高中心校教师到村小交流任教数量，按月及时兑现乡村教师岗位生活补助，提高乡村教师满意度，进而提高乡村教学水平，实现教育均衡发展，努力办人民以教育 |
按月及时兑现乡村教师岗位生活补助，对乡村教师提高生活质量有一定帮助，提升了乡村教师对乡村任教的满意度，努力实现教育均衡发展。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年度指标值 |
指标权重（分) |
全年完成值 |
完成比例（%) |
指标得分（分) |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
18 |
人 |
= |
18 |
20 |
18 |
100% |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
18 |
年 |
≥ |
1 |
20 |
1 |
100% |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
18 |
年 |
= |
1 |
20 |
1 |
100% |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
18 |
万元 |
= |
5.61 |
10 |
5.61 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
提升教师生活水平保障教育教学顺利开展 |
无 |
无 |
有效提升 |
10 |
有效提升 |
90% |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
让全体师生及家长满意 |
% |
≥ |
99 |
20 |
1231 |
100% |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
99 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件3： | |||||||||||
|
北碚区2020年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
填报单位（公章）：重庆市北碚区复兴小学 |
|||||||||||
|
项目名称 |
乡村特色岗位工作室 |
自评总分（分) |
98 | ||||||||
|
业务主管部门 |
151-重庆市北碚区教育委员会 |
实施单位 |
151034-重庆市北碚区复兴小学 |
联系人及电话 |
邓小红13308386311 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数 （A） |
全年执行数 (B ) |
执行率（B/A , %) | ||||||||
|
年度总金额 |
1.5 |
1.5 |
100% | ||||||||
|
其中：上级资金 |
|||||||||||
|
区级资金 |
1.5 |
1.5 |
100% | ||||||||
|
年度总体目标 |
年度绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1．2020年1月-12月借助进修学院专家的引领，完成北碚区“十三五”课题基于童谣作儿童线描画创作的实践研究工作。2．深化美育改革实验研究 结合复兴小学《农村儿童线描画大美育课程建设》项目的实际，组织开展北碚区美育改革实验，形成研究成果。3．提炼学员成果发挥工作室研究共同体的作用。通过专家引领，同伴互助，物化学习成果；通过自主研究课堂，聚焦课堂，提炼个人教学风格和特色。开展各种特色活动25次。 |
1.2020年12月底前完成《基于童谣作品儿童线描画创作的实践研究》工作，形成童谣作品绘本，研究报告等研究成果。2．美育实验研究，2次承担北碚区美育示范研究课 ，3次研究课，组织工作室到农耕博物馆上美育课，受到西南大学美育研究中心教授好评。3．提炼成果通过专家引领，同伴互助，物化教学成果；参加珠海全国创新教育成果博览会，完成理论成果3项，工作室老师参与送教到社区，受到好评，圆满开展各种特色活动受到老百姓喜欢。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年度指标值 |
指标权重（分) |
全年完成值 |
完成比例（%) |
指标得分（分) |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特色活动开展次数 |
次 |
= |
25 |
20 |
25 |
100% |
20 |
||
|
质量指标 |
特色活动开展规范率 |
% |
≥ |
25 |
10 |
25 |
100% |
10 |
|||
|
时效指标 |
活动开展及时率 |
% |
= |
25 |
10 |
25 |
100% |
10 |
|||
|
成本指标 |
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
||||||||||
|
社会效益 |
保障教育教学顺利开展，更好的服务师生 |
无 |
无 |
有效 |
20 |
有效 |
100% |
20 |
|||
|
生态效益 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
丰富师生生活，提升学生线描基本素养 |
无 |
无 |
有效 |
20 |
有效 |
100% |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全体师生及家长满意度 |
人次 |
≥ |
1228 |
20 |
1105 |
90% |
18 |
||
|
合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
98 |
— |
|
附件3： | |||||||||||
|
北碚区2020年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
填报单位（公章）：重庆市北碚区复兴小学 |
|||||||||||
|
项目名称 |
营养餐改善资金 |
自评总分（分) |
100 | ||||||||
|
业务主管部门 |
151-重庆市北碚区教育委员会 |
实施单位 |
151034-重庆市北碚区复兴小学 |
联系人及电话 |
邓小红13308386311 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数 （A） |
全年执行数 (B ) |
执行率（B/A , %) | ||||||||
|
年度总金额 |
1.58 |
1.58 |
100% | ||||||||
|
其中：上级资金 |
|||||||||||
|
区级资金 |
1.58 |
1.58 |
100% | ||||||||
|
年度总体目标 |
年度绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
2020年6月和12月对符合条件的家庭经济困难学生全部享受营养餐计划,实现家庭经济困难儿童中餐全覆盖，营养改善资金全部用于学生膳食，提供营养安全卫生的膳食，提升家庭经济困难学生幸福感。 |
2020年底前符合条件的家庭经济困难学生共，全部享受营养改善计划，所有营养改善资金都用于改善学生膳食，该项目的实施较好的缓解了贫困学生家庭的经济压力，保证贫困学生需要的营养，对该部分学生身心健康发展，提升家庭经济困难学生幸福感作用明显。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年度指标值 |
指标权重（分) |
全年完成值 |
完成比例（%) |
指标得分（分) |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障家庭困难学生人数 |
人 |
= |
27 |
20 |
27 |
100% |
20 |
||
|
质量指标 |
资金使用规范率 |
% |
≥ |
1 |
10 |
1 |
100% |
10 |
|||
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
% |
= |
1 |
10 |
1 |
100% |
10 |
|||
|
成本指标 |
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
||||||||||
|
社会效益 |
提升学生生活质量，提升教育影响力 |
无 |
无 |
有效提升 |
20 |
有效提升 |
100% |
20 |
|||
|
生态效益 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
改善学生生活水平，提升学生幸福感 |
无 |
无 |
有效提升 |
20 |
有效提升 |
100% |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全体师生及家长满意度 |
人次 |
≥ |
1228 |
20 |
1228 |
100% |
20 |
||
|
合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
100 |
— |
|
附件3： | |||||||||||
|
北碚区2020年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
填报单位（公章）：重庆市北碚区复兴小学 |
|||||||||||
|
项目名称 |
幼儿园家庭困难学生资助金 |
自评总分（分) |
100 | ||||||||
|
业务主管部门 |
151-重庆市北碚区教育委员会 |
实施单位 |
151034-重庆市北碚区复兴小学 |
联系人及电话 |
邓小红13308386311 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数 （A） |
全年执行数 (B ) |
执行率（B/A , %) | ||||||||
|
年度总金额 |
2.08 |
2.08 |
100% | ||||||||
|
其中：上级资金 |
2.08 |
2.08 |
100% | ||||||||
|
区级资金 |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
年度绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
全面落实学生资助政策，继续聚焦学生资助重点难点，以“精准资助、规范管理、资助育人”为工作目标，探索多元化的学生资助管理模式，努力让困难群众在看得见的情况下切实感受到教育资助的温度，确保家庭经济困难学生在校期间资助全覆盖，本年资助学前教育儿童人数为8人，共2.08万元 |
本年资助学前教育儿童人数为8人，共计2.0万元元，此项目的实施，对于缓解家庭经济困难学生身心健康具有显著作用，大大提升幼儿孩子幸福感。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年度指标值 |
指标权重（分) |
全年完成值 |
完成比例（%) |
指标得分（分) |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目覆盖人数 |
人 |
= |
8 |
20 |
8 |
100% |
20 |
||
|
质量指标 |
资金使用规范率 |
% |
≥ |
1 |
10 |
1 |
100% |
10 |
|||
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
% |
= |
1 |
10 |
1 |
100% |
10 |
|||
|
成本指标 |
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
||||||||||
|
社会效益 |
保障教育教学顺利开展，更好的服务师生 |
无 |
无 |
有效 |
20 |
有效 |
100% |
20 |
|||
|
生态效益 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
提升学生生活水平，学校发展迈上新台阶 |
无 |
无 |
有效 |
20 |
有效 |
100% |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
让全体师生及家长满意 |
人次 |
≥ |
185 |
20 |
185 |
100% |
20 |
||
|
合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
100 |
— |
|
附件3： | |||||||||||
|
北碚区2020年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
填报单位（公章）：重庆市北碚区复兴小学 |
|||||||||||
|
项目名称 |
普惠性幼儿园生均公用经费 |
自评总分（分) |
98 | ||||||||
|
业务主管部门 |
151-重庆市北碚区教育委员会 |
实施单位 |
151034-重庆市北碚区复兴小学 |
联系人及电话 |
邓小红13308386311 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数 （A） |
全年执行数 (B ) |
执行率（B/A , %) | ||||||||
|
年度总金额 |
10.22 |
10.22 |
100% | ||||||||
|
其中：上级资金 |
10.22 |
10.22 |
100% | ||||||||
|
区级资金 |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
年度绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
2020年1月-12月全面落实学生各项政策，继续聚焦学生乐学爱学重点难点，探索多元化的学生管理模式，努力让学生在看得见的情况下切实感受到幼儿教育的温度，确保学生在乐学，爱学，提升学生幸福指数，让教育教学活动开展更丰富。提升学校教育教学水平及办学条件。 |
2020年12月底全面落实学生各项政策，继续聚焦学生乐学爱学重点难点，探索多元化的学生管理模式，努力让学生在看得见的情况下切实感受到幼儿教育的温度，确保学生在乐学，爱学，提升学生幸福指数，让教育教学活动开展更丰富。提升学校教育教学水平及办学条件。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年度指标值 |
指标权重（分) |
全年完成值 |
完成比例（%) |
指标得分（分) |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目覆盖人数 |
人 |
= |
185 |
20 |
185 |
100% |
20 |
||
|
质量指标 |
资金使用规范率 |
% |
≥ |
1 |
10 |
1 |
100% |
10 |
|||
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
% |
= |
1 |
10 |
1 |
100% |
10 |
|||
|
成本指标 |
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
||||||||||
|
社会效益 |
保障教育教学顺利开展，更好的服务师生 |
无 |
无 |
有效 |
20 |
有效 |
100% |
20 |
|||
|
生态效益 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
提升学生生活，学校发展迈上新台阶 |
无 |
无 |
有效 |
20 |
有效 |
100% |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全体师生及家长满意度 |
% |
≥ |
185 |
20 |
166 |
90% |
18 |
||
|
合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
98 |
— |
2.部门整体绩效自评
本单位是二级预算单位，无部门整体绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本单位无重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68238044。
重庆市北碚区人民政府
