一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位是财政补助拨款的事业单位，承担小学义务教育教学工作。

（二）机构设置

本单位下设机构2个，即北碚区黄桷小学校和北碚区东阳街道大新幼儿园，独立核算机构一个。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,110.94万元，支出总计1,110.94万元。收支较上年决算数增加127.12万元、增长12.9%，主要原因是补发上年超额绩效、学校维修专项、学前教育资助。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计1,110.94万元，较上年决算数增加127.12万元、增长12.9%，主要原因是补发上年超额绩效、学校维修专项、学前教育资助。其中：财政拨款收入1,103.81万元，占99.4%；事业收入7.13万元，占0.6%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,110.94万元，较上年决算数增加127.12万元、增长12.9%，主要原因是补发上年超额绩效、学校维修专项、学前教育资助。其中：基本支出1,006.17万元，占90.6%；项目支出104.77万元，占9.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,103.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加131.08万元、增长13.5%，主要原因是补发上年超额绩效、学校维修专项、学前教育资助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,103.81万元，较上年决算数增加131.08万元，增长13.5%。主要原因是补发上年超额绩效、学校维修专项、学前教育资助。较年初预算数增加215.85万元，增长24.3%。主要原因是补发上年超额绩效、学校维修专项、学前教育资助。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,103.81万元，较上年决算数增加131.08万元，增长13.5%。主要原因是补发上年超额绩效、学校维修专项、学前教育资助。较年初预算数增加215.85万元，增长24.3%。主要原因是补发上年超额绩效、学校维修专项、学前教育资助。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出723.06万元，占65.5%，较年初预算数增加164.67万元，增长29.5%，主要原因是补发上年超额绩效、学校维修专项、学前教育资助。

（2）社会保障与就业支出288.23万元，占26.1%，较年初预算数增加51.42万元，增长21.7%，主要原因是社保费增加，追加了死亡人员丧葬抚恤费用。

（3）卫生健康支出54.14万元，占4.9%，较年初预算数减少1.44万元，下降2.6%，主要原因是人员变动，卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出38.38万元，占3.5%，较年初预算数增加1.2万元，增长3.2%，主要原因是人员工资基数调整，住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出999.04万元。其中：人员经费940.14万元，较上年决算数增加56.92万元，增长6.0%，主要原因是社会保障缴费，基本工资提标。人员经费用途主要包括工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费58.91万元，较上年决算数减少6.55万元，下降10.0%，主要原因是教师及学生人数减少同，办公费、劳务费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、水电费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.08万元，较年初预算数减少1.54万元，下降42.5%，主要原因是受疫情影响，教师外出培训学习用车减少及车辆维修减少。较上年支出数减少1.38万元，下降39.9%，主要原因是受疫情影响，教师外出培训学习用车减少及车辆维修减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算无增长变化，较上年支出数无增长变化。

2020年度无公务车购置费，费用支出较年初预算无增长变化，较上年支出数无增长变化。

公务车运行维护费2.08万元，主要用于教师培训、上级资料上交、教管中心业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.54万元、下降42.5%，主要原因是受疫情影响，教师外出培训学习用车减少及车辆维修减少。较上年支出数减少1.38万元、下降39.9%，主要原因是受疫情影响，教师外出培训学习用车减少及车辆维修减少。

2020年度无公务接待费，较上年支出无增长变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费，0元，车均购置费0万元，车均维护费2.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内.

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年度培训费支出0.83万元，较上年决算数减少2.09万元，下降71.6%，主要原因是受疫情影响教师培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）对2个项目开展了绩效自评，涉及资金66.89万元，从评价情况来看，幼儿园抢险保证了树木和围墙的排危及幼儿园及时开学工作，黄桷小学教学楼工程排除了学生在校期间的安全隐患；屋面防水得到彻底治理，解除各楼层因屋面漏水带来的对校园内外环境的不利影响。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.部门整体绩效自评

本单位是二级预算单位，无部门整体绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68275167。