- 文章标题
- 2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表
- 索引号
- 11500109009298464A/2020-00350
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区林业局
- 主题分类
- 财政;金融;审计
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2020-12-31
- 发布日期
- 2020-12-31
- 有效性
- 有效
大中小
| 项目名称 | 北碚区森林防火基础设施建设 | |||||
| 项目单位 | 302001001-重庆市北碚区林业局机关行政单位 | 项目性质 | 2-一次性项目 | |||
| 项目总投资额（万元） | 740 | 部门留用资金（万元） | 0 | |||
| 补助街镇和其他部门资金_x000D_（万元） | 740 | |||||
| 所属部门 | 302-重庆市北碚区林业局 | 归口科室 | 农财科 | |||
| 项目类型 | 03-业务类 | 项目分类 | 01-服务 | |||
| 项目起始时间 | 2020.7 | 项目终止时间 | 2020.12 | |||
| 项目标识 | 01-一般性项目 | |||||
| 项目概况 | 建设防火公路9公里、防火水池15口、防火守卡点10个、防火组合隔离带（便道）50公里，购买相关防火配套物资及设备，保护项目区内旅游资源，保护项目区生态安全和森林资源安全，维持社会稳定，提高项目区森林防火综合能力，促进地方经济发展。 | |||||
| 立项依据 | 《重庆市北碚区森林防火规划（2019——2025年）》 | |||||
| 项目支出明细 | 新建防火公路、防火水池、防火守卡点等工程费用370万元；防火组合隔离带（便道）、红外语音宣传杆等相关附属配套设施建设370万。共计740万元。 | |||||
| 项目实施进度计划 | 1、2020年8月-9月，完成设计，预算、核价及采购代理并支付相应费用约30万元。2、2020年10月，落实施工方。3、2020年11月，项目开工建设并支付进度款约150万元。4、2020年，完成项目实施和物资采购，并支付相应费用400万元。5、2021年1月，验收，审计，支付尾款约160万。 | |||||
| 项目中期规划绩效目标 | 提高全区森林火灾综合防控能力。 | |||||
| 项目当年绩效目标 | 建成防火公路9公里、防火水池15口、防火守卡点10个、防火组合隔离带（便道）50公里，安装红外语音宣传杆50个，守卡点配套防火物资及设施10套，防火巡查无人机2架。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标类型（说明） | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 防火公路长度（公里） | 9 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 按期完成验收项目比例 | 100% | ||||
| 成本指标 | 年度投资计划完成率 | ≥80% | ||||
| 管理类指标 | 资金管理指标 | 总投资完成率 | ≥80% | |||
| 项目管理指标 | 项目开工率 | 100% | ||||
| 效益指标 | 生态效益 | 保护森林面积（万亩） | ≥2 | 保护森林资源2万亩以上，维持森林生态系统的平衡，使森林资源充分发挥生态作用。 | ||
| 社会效益 | 宣传人次(万人/年) | ≥5 | 提升公民森林防火意识。 | |||
| 经济效益 | 直接经济效益（万元） | ≥60 | 直接投资产生经济效益60万元以上。 | |||
| 可持续影响 | 防火设施使用年限 | ≥5 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |||
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重庆市北碚区人民政府