重庆市北碚区民营经济发展促进中心

2018年部门预算情况说明

1、单位基本情况

（一）部门职能

1.研究分析本区民营经济发展现状及特点，为相关政府部门提供决策咨询和建议。

2.参与政府促进民营经济发展相关政策的制定工作，承担服务民营经济、促进产业升级的有关工作。

3.配合落实促进民营经济发展的扶持政策，整合各种社会资源，推进民营经济发展。

4.推动民营企业开展对外交流与合作，为民营企业提供产业发展信息；帮助企业引进先进技术、项目、资金，开拓国内外市场。

5.为民营企业融资提供技术服务，组织开展民营企业人才培训，为企业与高校提供人才对接服务。

6.为民营企业提供维权服务和相关法律、政策咨询，收集并协调民营企业的举报和投诉。

7.承担民营企业信用体系建设的相关工作，开展民营企业信息收集，建设信用信息共享系统，提供民营企业信用查询服务，提供诚信联合激励和失信联合惩戒信息。

8.承担政府部门组织的促进民营经济发展相关大型活动，宣传民营企业发展典型，引导和鼓励全区民营经济健康发展。

9.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门成立于2017年12月，属正处级全额拨款事业单位，设办公室、经济发展科、创业指导科3个内设机构。

（三）预算单位的构成情况

本单位纳入2018年部门预算的单位为本级单位1个，无二级预算单位。

2、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入68万元，一般公共预算财政拨款支出68万元，因本部门是新成立单位，本年预算为首年预算，无上年预算数。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，因本部门是新成立单位，本年预算为首年预算，无上年预算数。

3、“三公”经费情况说明

   2018年“三公”经费预算 19.51万元。因本单位为新成立单位，无上年预算数。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费9.52万元；公务用车运行维护费9.99万元；公务用车购置费0万元，本单位为新成立单位，保留公务用车2辆，因原区房地产业发展办公室撤销，根据《北碚区国有资产监督管理办公室关于固定资产报废的批复》（北碚国资〔2018〕8号文件），由原区房地产业发展办公室划拨到本单位公务用车2辆。

4、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费21.64万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务车辆运行等和其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。本单位政府采购总额 0万元。

3、绩效目标设置情况。由于本单位为新成立单位，2018年初预算无项目支出预算。
‎专业性名词解释

4、国有资产占有使用情况。截止2017年12月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车2 辆。因原区房地产业发展办公室撤销，根据《北碚区国有资产监督管理办公室关于固定资产报废的批复》（北碚国资〔2018〕8号文件），由原区房地产业发展办公室划拨到本单位公务用车2辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0 辆。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                                                                                       2018年3月1日

附表2

附表3

附表4

附表5