一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行民政事业法律法规、政策、规划和标准。依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责各街镇行政区划的设立、命名、更名和政府驻地迁移审核报批工作，负责区内行政区城界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责重要自然地理实体的命名、更名审核报批工作。执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，执行市福利彩票资金管理办法，管理、使用好本级福利彩票资金。拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责机关、直属单位和社会组织党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市北碚区民政局内设5个机构处室，分别是：办公室、社会组织管理和慈善事业促进科、基层政权和社区治理科、社会事务科、社会福利科和救助科。下属8个二级预算单位，分别是：城乡低保管理中心、第一社会福利院、第二社会福利院、婚姻登记处、救助管理站、北碚殡仪馆、江东殡仪馆、公墓管理处。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位有第一社会福利院、第二社会福利院、婚姻登记处、救助管理站、北碚殡仪馆、江东殡仪馆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数17665.1万元，其中：一般公共预算拨款11521.01万元，政府性基金预算拨款3771.09万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入2373万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加5823.48万元，主要是特困人员救助供养经费拨款增加2265.93万元、最低生活保障经费拨款增加1525.11万元、残疾人生活和护理补贴拨款增加281万元、其他生活救助经费拨款增加332.5万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数17665.1万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算13813.37万元，卫生健康支出预算43.79万元，住房保障支出预算36.85万元,其他支出3771.09万元。支出预算较2021年增加5823.48万元，主要是基本支出预算减少2076.17万元，项目支出预算增加7899.65万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入11521.01万元，一般公共预算财政拨款支出11521.01万元，比2021年增加5277.21万元。其中：基本支出1171.55万元，比2021年增加88.83万元，主要原因是新增2个事业单位在编职工以及新增正处级领导一人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10349.46万元，比2021年增加5188.38万元，主要原因是主要原因是为保障各种困难群众救助对象的补贴及时发放到位，根据今年各种补贴的发放情况，将财政支付部分及时纳入2022年年初预算，主要用于老年福利、残疾人生活和护理补贴、临时救助、最低生活保障等重点工作。

2022年政府性基金预算收入3771.09万元，政府性基金预算支出3771.09万元，比2021年增加376.15万元，主要原因是重庆市财政局提前下达了2022年度彩票公益金区县分成预算指标，主要用于养老服务设施建设、养老机构运营补贴、社区养老服务全覆盖、社会工作项目等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.82万元，比2021年减少3.78万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致；公务接待费0.63万元，比2021年减少4.48万元，主要原因是下属事业单位公务接待费预算减少；公务用车运行维护费4.2万元，比2021年或增加0.71万元，主要原因是新增公务用车一辆；公务用车购置费0万元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 264.35万元，比上年增加22.71万元，主要原因为新增2个事业单位在编职工以及新增正处级领导一人，相关运行费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额84万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84万元；其中一般公共预算拨款政府采购40万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10349.46万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李姝玳  联系方式：023-68218768