- 文章标题
- 重庆市北碚区退役军人事务局2020年部门预算情况说明
- 索引号
- 11500109MB19584566/2020-00002
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区退役军人事务局
- 主题分类
- 优抚双拥
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2020-02-11
- 发布日期
- 2020-02-11
- 有效性
- 有效
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责。
根据《重庆市北碚区机构改革方案》要求，我区将区民政局的退役军人优抚安置职责与区人力资源和社会保障局的军官转业安置职责等进行整合，于2019年1月组建成立区退役军人事务局。我局的主要职责是贯彻落实党和国家关于退役军人工作的方针政策、法律法规和决策部署，具体组织实施退役军人的教育、管理、安置和服务等方面工作，以维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设。执行优抚政策、标准和办法；执行退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划；承办烈士及机关、警察因公伤亡人员的报批审核和褒扬工作；负责管理烈士陵园；负责军队离退休干部管理服务中心的建设和管理；组织、指导拥军优属工作，承担区双拥工作领导小组的日常工作。
（二）单位构成。
重庆市北碚区退役军人事务局；重庆市北碚区军队离退休干部服务管理中心（二级单位）。北碚区退役军人事务局机关设办公室、双拥优抚科、安置创业科3个内设科室。内设区委退役军人事务工作领导小组，区双拥工作领导小组、区退役军人安置工作领导小组共3个领导小组办公室。下辖北碚区军队离休退休干部服务管理中心1个参公事业单位，北碚区退役军人服务中心和北碚区烈士陵园管理所2个事业单位。
（三）本轮机构改革相关情况。
根据《重庆市北碚区机构改革方案》要求，我区将区民政局的退役军人优抚安置职责与区人力资源和社会保障局的军官转业安置职责等进行整合，于2019年1月组建成立区退役军人事务局。
北碚区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门，故无上年数。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数8720.35万元，其中：一般公共预算拨款8687.35万元，政府性基金预算拨款33万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数8720.35万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业7891.34万元，卫生健康支出776.6万元，住房保障19.41万元，其他支出33万元。
北碚区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门，故收入、支出无上年数。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入8687.35万元，一般公共预算财政拨款支出8687.35万元，其中：基本支出454.57万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8232.78万元，主要用于优抚对象优待抚恤，退役士兵安置创业就业，军官转业安置和退役士兵社会保险接续等重点工作。
2020年政府性基金预算收入33万元，政府性基金预算支出33万元，主要用于优抚对象医疗补助。
北碚区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门，故无上年数。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算9.84万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4.34万元；公务用车运行维护费5.5万元；公务用车购置费0万元。
北碚区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门，故无上年数。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费130.53万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1614.61万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：指退役军人事务局用于各类优抚对象和优抚事业单位发生的费用。
（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：指退役军人事务局及所属事业单位用于退役士兵安置、军队转业干部安置、军队移交政府的离退休人员安置及管理机构经费等。
部门预算公开联系人：李建军 联系方式：023-63220018
|
附表1 |
|
财政拨款收支总表 |
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
2,069.18 |
一、本年支出 |
8,720.35 |
8,687.35 |
33.00 |
|
|
一般公共预算拨款 |
2,069.18 |
一般公共服务支出 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
|||||
|
公共安全支出 |
||||||
|
教育支出 |
||||||
|
科学技术支出 |
||||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
社会保障和就业支出 |
7,891.34 |
7,891.34 |
||||
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
卫生健康支出 |
776.60 |
776.60 |
||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
二、上年结转 |
2,318.17 |
农林水支出 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
2,285.17 |
交通运输支出 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
33.00 |
资源勘探工业信息等支出 |
||||
|
国有资本经营预算拨款 |
商业服务业等支出 |
|||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
19.41 |
19.41 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
33.00 |
33.00 |
||||
|
转移性支出 |
||||||
|
三、上级补助收入 |
4,333.00 |
债务还本支出 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
4,333.00 |
债务付息支出 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
债务发行费用支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
8,720.35 |
支出总计 |
8,720.35 |
8,687.35 |
33.00 |
|
|
附表2 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2020年预算数 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
总计: |
8,687.35 |
454.57 |
8,232.78 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,891.34 |
415.58 |
7,475.76 | ||||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
40.68 |
40.68 |
||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
0.15 |
0.15 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.88 |
25.88 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.94 |
12.94 |
|||
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.71 |
1.71 |
|||
|
208 |
08 |
抚恤 |
3,187.75 |
3,187.75 | ||||
|
208 |
08 |
04 |
优抚事业单位支出 |
164.15 |
164.15 | |||
|
208 |
08 |
99 |
其他优抚支出 |
3,023.60 |
3,023.60 | |||
|
208 |
09 |
退役安置 |
4,344.21 |
169.70 |
4,174.51 | |||
|
208 |
09 |
01 |
退役士兵安置 |
1,219.42 |
1,219.42 | |||
|
208 |
09 |
02 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
2,011.58 |
2,011.58 | |||
|
208 |
09 |
03 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
324.03 |
169.70 |
154.33 | ||
|
208 |
09 |
04 |
退役士兵管理教育 |
125.89 |
125.89 | |||
|
208 |
09 |
05 |
军队转业干部安置 |
419.29 |
419.29 | |||
|
208 |
09 |
99 |
其他退役安置支出 |
244.00 |
244.00 | |||
|
208 |
28 |
退役军人管理事务 |
258.20 |
205.20 |
53.00 | |||
|
208 |
28 |
01 |
行政运行 |
121.99 |
121.99 |
|||
|
208 |
28 |
04 |
拥军优属 |
43.00 |
43.00 | |||
|
208 |
28 |
50 |
事业运行 |
83.21 |
83.21 |
|||
|
208 |
28 |
99 |
其他退役军人事务管理支出 |
10.00 |
10.00 | |||
|
208 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
60.50 |
60.50 | ||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
60.50 |
60.50 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
776.60 |
19.58 |
757.02 | ||||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
19.58 |
19.58 |
||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
12.48 |
12.48 |
|||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
3.70 |
3.70 |
|||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
2.60 |
2.60 |
|||
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
|||
|
210 |
14 |
优抚对象医疗 |
757.02 |
757.02 | ||||
|
210 |
14 |
01 |
优抚对象医疗补助 |
757.02 |
757.02 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
19.41 |
19.41 |
|||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
19.41 |
19.41 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
19.41 |
19.41 |
|||
|
附表3 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
总计: |
454.57 |
324.04 |
130.53 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.06 |
2.06 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.86 |
1.86 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
321.98 |
321.98 |
||
|
30101 |
基本工资 |
84.61 |
84.61 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
67.74 |
67.74 |
||
|
30103 |
奖金 |
9.42 |
9.42 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.88 |
25.88 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.94 |
12.94 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.85 |
16.85 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
19.41 |
19.41 |
||
|
30114 |
医疗费 |
3.20 |
3.20 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
81.93 |
81.93 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
130.53 |
130.53 | ||
|
30201 |
办公费 |
2.90 |
2.90 | ||
|
30202 |
印刷费 |
1.30 |
1.30 | ||
|
30203 |
咨询费 |
0.66 |
0.66 | ||
|
30204 |
手续费 |
||||
|
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 | ||
|
30206 |
电费 |
4.58 |
4.58 | ||
|
30207 |
邮电费 |
2.60 |
2.60 | ||
|
30208 |
取暖费 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
14.30 |
14.30 | ||
|
30211 |
差旅费 |
32.40 |
32.40 | ||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
||||
|
30213 |
维修（护）费 |
0.80 |
0.80 | ||
|
30214 |
租赁费 |
||||
|
30215 |
会议费 |
2.50 |
2.50 | ||
|
30216 |
培训费 |
4.27 |
4.27 | ||
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
2.00 | ||
|
30218 |
专用材料费 |
||||
|
30224 |
被装购置费 |
||||
|
30225 |
专用燃料费 |
||||
|
30226 |
劳务费 |
0.90 |
0.90 | ||
|
30227 |
委托业务费 |
0.10 |
0.10 | ||
|
30228 |
工会经费 |
11.76 |
11.76 | ||
|
30229 |
福利费 |
2.54 |
2.54 | ||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.00 |
11.00 | ||
|
30239 |
其他交通费用 |
15.18 |
15.18 | ||
|
30240 |
税金及附加费用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.74 |
18.74 | ||
附表4
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
9.84 |
5.50 |
5.50 |
4.34 | ||
|
9.84 |
5.50 |
5.50 |
4.34 | ||
附表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
总计: |
33.00 |
0.00 |
33.00 | |
|
其他支出 |
229 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
|
彩票公益金安排的支出 |
22960 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
2296099 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
2296099 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
2296099 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
附表6 |
|
部门收支总表 |
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
2,069.18 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算收入 |
外交支出 |
||
|
国有资本经营预算收入 |
国防支出 |
||
|
事业收入 |
公共安全支出 |
||
|
事业单位经营收入 |
教育支出 |
||
|
上级补助收入 |
4,333.00 |
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
社会保障和就业支出 |
7,891.34 | ||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
776.60 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
|||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
19.41 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
33.00 | ||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入合计 |
6,402.18 |
本年支出合计 |
8,720.35 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
2,318.17 |
||
|
收入总计 |
8,720.35 |
支出总计 |
8,720.35 |
|
| |
|
| |
|
|
|
重庆市北碚区人民政府