重庆市北碚区文化和旅游发展委员会2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家及重庆市宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关规范性文件，拟订全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进体制机制改革创新。

3.管理指导全区重大文化、旅游和体育活动。负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化、体育产业和旅游产业对外合作和市场推广;策划组织重大文化、旅游和体育活动，培育文化、旅游和体育品牌;拟订旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全区文艺事业。指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，扶持推动文艺团队发展。

5.负责全区公共文化体育旅游事业发展。指导全区重大文化、旅游、体育公共设施建设，推进全区公共文化服务体系建设、公共体育服务和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务公益工程和公益活动。

6.指导、推进全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

7.负责推动全区文化、旅游和体育产业发展。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导、培育文化、旅游和体育相关门类产业发展和新业态融合发展。策划、包装文化、旅游和体育产业项目。负责文化、旅游和体育产业发展招商引资工作。指导协调文化、旅游和体育领域重点产业项目建设。负责营运、监管、指导文化、旅游产业发展资金。负责文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，负责文化、旅游和体育产业统计工作。负责体育彩票发行工作。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

8.负责全区文化遗产保护和管理监督工作。协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇(村)保护和监督管理工作。负责文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作，组织开展文物资源调查,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施,履行文物、博物馆安全督察职责。负责全区公共图书馆古籍和民国文献保护和利用。负责对区内非物质文化遗产及民间艺术的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.负责文化、旅游和体育行业管理工作。负责文化、旅游、体育、文物、广播电视行业行政审批和管理工作。

10.负责全区文化、旅游、体育市场发展。对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育市场，提升服务质量。负责文化、旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

11.负责全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化旅游市场综合执法队伍承担。

12.负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、协调和管理全区广播电视宣传、发展、传输覆盖等重大事项，指导全区广播电视重点基础设施建设，指导媒体融合发展，负责应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作，负责全区广播电视设施保护。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.负责群众体育工作。负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，监督检查体育设施的管理和使用。

14.负责竞技体育和青少年体育工作。制定实施体育竞赛计划，指导体育传统项目学校(队)建设和训练工作，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才选拔、培养、输送。

15.负责文化、旅游和体育人才队伍建设和对外工作交流。会同有关部门制定全区文化、旅游和体育人才建设规划并组织实施，指导全区文化、体育和旅游人才培训工作，负责从业人员的教育培训和职业资格管理;指导管理文化旅游体育对外的交流、合作和宣传推广工作组织全区文化、旅游和体育对外交流活动。

16.负责文化、旅游和体育类社会组织的培育发展，负责机关、直属事业单位和所主管的社会组织党建工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市北碚区文化和旅游发展委员会设下列内设机构：

1.办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和直属单位业务。负责党建、组织、人事、意识形态、党风廉政、统战、精神文明、老干部工作、工会、共青团、妇女工作。负责机关文秘、信息、内刊、年鉴、新媒体、档案、保密、建议提案办理、政务公开、政务接待、目标考核、督查督办、校地合作、绿色机关、信息化建设。负责全区文化、旅游、体育工作会议和委党委会、办公会及其他重大会议会务工作。

2.政策法规科(行政审批科)。负责研究改革政策措施，协调推进体制改革和机制创新。承担本部门行政审批制度改革工作。指导、规范本系统行政审批工作。按照“三集中、三到位”要求，集中本部门行政审批事项的受理、审批工作。管理行政审批服务窗口。负责审核文化旅游市场行政执法案件。承担重大行政决策、规范性文件、机关重大合同的合法性审核。组织开展普法工作及本系统法制建设工作。承担行政复议和行政应诉工作。

3.投资保障科。负责管理文化、旅游产业发展资金，实施股权化投融资改革，监管政府投资类文化、旅游和体育重大项目资金。统筹指导、策划上级文化、旅游、体育、文物、广播电视发展资金(基金)项目申报。负责编制实施部门预决算和相关财政资金管理工作，开展绩效评价。负责机关财务、政府采购及购买服务、国有资产管理、内部审计工作。负责管理、监督委系统行政事业经费及专项资金。指导监督直属单位财务和内部审计工作。负责机关食堂管理工作。负责文化、旅游和体育统筹扶贫工作。

4.安全应急科。编制、指导、实施文化、旅游、体育、广电等行业突发事件应急预案，指导、协调应急处置和应急救援工作。负责本系统应急体系、应急平台、应急队伍建设。负责文化、旅游和体育安全的综合协调与监督管理工作，并负责组织协调区级相关职能部门实施安全执法检查及综合治理工作。负责统筹文化、旅游和体育系统直接管理单位的安全生产监管工作。指导、协调区级文化、旅游和体育节会活动安全保卫工作。负责全区文化、旅游和体育安全宣传、教育、培训工作。负责机关安全生产、综合治理、扫黑除恶、信访稳定、联系群众工作。负责武装工作。

5.产业发展科（招商引资科）。贯彻执行文化、旅游和体育产业发展法规政策，制定文化、旅游和体育产业政策和发展规划并组织实施。负责文化、旅游、体育相关门类产业发展及新型业态融合发展。负责文化、旅游和体育产业项目策划、包装、储备和推介，负责文化、旅游和体育招商引资工作，促进文化、旅游和体育与相关产业融合发展。推进产业信息化建设，负责文化、旅游和体育产业统计工作和运行监测。负责乡村文化振兴、美丽乡村建设。牵头负责文化、旅游和体育行业民营经济发展服务。

6.文化文物科。负责制定全区文化事业发展规划并组织实施。指导协调全区文化基础设施建设。指导文化馆、图书馆、博物馆、美术馆和基层综合性文化服务中心事业发展。指导协调全区重大群众文化活动，推进全民阅读、全民艺术普及。指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，扶持推动文艺团队发展。指导文化志愿服务，培育和管理文化类社会组织。拟定文物、非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。协调指导全区文物资源普查、保护、考古和重大项目的实施。指导北碚图书馆古籍和民国文献保护和利用。组织开展非物质文化遗产普查、保护、传承、利用工作，指导区非物质文化保护中心开展非物质遗产调查、记录和建立名录，组织非物质文化遗产确认、申报、研究、宣传、传播、转化、发展工作。负责文化遗产创造性转化和创新性发展。

7.旅游科。拟订全区旅游公共服务发展规划并组织实施。指导旅游基础设施建设。承担文化和旅游资源的普查、规划、开发和保护工作。协调旅游产品开发和利用。统筹推进全域旅游，指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和休闲度假旅游发展。指导旅游产品创新及开发体系建设。负责旅游饭店、旅游景区管理工作，负责全区三星级以下（含三星级）饭店和2A以下（含2A）景区的评定和复核工作，四星级以上（含四星级）饭店和3A以上（含3A）景区初评和日常监督管理工作，负责旅行社、导游管理。贯彻并监督实施国家旅游公共服务标准，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，提升服务质量。负责旅游业务统计。负责旅游类社会组织的培育和管理。负责温泉旅游工作。

8.体育科。编制实施体育发展规划，负责全区体育设施建设。负责组织实施《全民健身计划》，制定全民健身活动计划，组织、指导、协调管理全区全民健身活动，负责组织举办全区综合性运动会和组织参加各级体育赛事，负责开展全区国民体质监测。负责全区等级裁判员、运动员和社会体育指导员的管理。负责区缙云文化体育中心和青少年业余体校管理指导工作，指导、协调区业余体校重点项目布点校、体育传统项目学校的业务建设和训练工作以及全区体育后备人才选拔培养工作。负责体育类社会组织培育和管理。负责体育彩票发行监管工作。

9.广电科。统筹协调广播电视行业管理，牵头编制广播电视专项规划，拟定广播电视产业政策及组织实施。承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理工作。拟订广播电视播出机构、频率频道、节目综合评价政策并组织实施。编制实施全区广播电视事业发展规划，推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设，统筹协调广播电视“户户通”等基层广播电视基础设施建设。负责全区广播电视监测平台、应急广播体系建设。负责协调全区广播电视设施保护工作。负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责广播电视安全播出机构的监督管理，指导、监管广播电视播出机构广告、内容播放。负责广播电视宣传管理，指导融媒体发展。负责会同有关部门对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急和处置工作。承担广播电视视频点播业务监管。负责指导管理广播电视监测中心。

10.宣传市场科。负责制定实施国内外市场交流营销规划。指导、牵头开展区内重大文化、旅游和体育节会、论坛活动，促进文化、体育和旅游业对外合作和市场推广。负责组织和参与市内外重大展会活动。

下属文化市场行政执法大队、旅游执法大队2个参公事业单位和广播电视监测中心、旅游发展促进中心2个全额拨款事业单位。下属重庆市北碚图书馆、重庆市北碚区文化馆、重庆市北碚区博物馆、北碚区缙云体育中心、北碚区美术馆5个独立核算的二级预算单位。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据区委、区政府关于印发《重庆市北碚区机构改革方案的通知》要求，将重庆市北碚区文化委员会、重庆市北碚区旅游发展委员会职责整合，重新组建重庆市北碚区文化和旅游发展委员会。

根据机构改革方案，北碚区旅游发展委员会划转相关职能，涉及财政拨款收支预算经费552.55万元，其中本年收入预算348.13万元，上年结转204.42万元；北碚区文化和旅游发展委员会已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数7324.93万元，其中：本年收入5283.55万元（一般公共预算拨款5283.55万元），上年结转1612.38万元（一般公共预算拨款1040.29万元、政府性基金预算拨款572.09万元）。收入较去年减少389.14万元，主要是本年基本支出预算减少1.59万元，项目支出预算减少387.55万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数7324.93万元，其中：文化旅游体育与传媒支出6135.52万元，社会保障和就业383.45万元，卫生健康支出137.22万元，住房保障120.35万元，其他支出548.40万元。支出较去年减少389.14万元，主要是本年基本支出预算减少1.59万元，项目支出预算减少387.55万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入6752.84万元，一般公共预算财政拨款支出6752.84万元，比2019年减少702.44万元。其中：基本支出3006.21万元，比2019年减少1.6万元；项目支出3746.63万元，比2019年减少700.84万元，主要原因是减少美丽乡村建设资金1000万元，增加文化企业改制区级专项资金153万元，上年结转专项增加150万元等。

2020年政府性基金预算收入572.09万元，政府性基金预算支出572.09万元，比2019年增加326.41万元，主要原因是比2019年多结转体育彩票公益金326.41万元，主要用于发展我区体育事业。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算81.56万元，比2019年减少16.5万元。其中：因公出国（境）费用8.5万元，比2019年增加4万元，主要原因是文化旅游事业增加对外交流合作；公务接待费34.83万元，比2019年减少12万元，主要原因是部门合并后严格按照要求开展公务接待活动，控制经费增长；公务用车运行维护费38.23万元，比2019年减少8.5万元，主要原因是下属独立核算的基层单位公车数量减少。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费786.59万元，比上年减少1.76万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额624万元（主要为政府采购限额以下）：政府采购货物预算54万元、政府采购服务预算570万元；其中一般公共预算拨款政府采购624万元：政府采购货物预算54万元、政府采购服务预算570万元。

3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3746.63万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：和香  联系方式：023-63225859