重庆市北碚图书馆2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

收藏保存国家、民族、地方的各类出版物；建设包括馆藏实体资源和网络数字资源在内的文献信息资源，并对资源进行科学的加工整序；开展文献资源流通借阅、馆际“通借通还”和读者服务工作；开展多层次、多种方式的文献信息服务，大力推广全民阅读；组织开展参考咨询、文献信息检索等工作，充分发挥社会教育功能。

（二）单位构成

重庆市北碚图书馆设下列内设部门：

1、综合办公室。负责单位日常运转工作，组织协调与上级主管部门、上级业务部门工作；负责人事、宣传、文秘、会务、档案、保密、印章保管、公务接待、目标考核、督察督办工作；负责消防、水电、清洁、安保、基建、节能、办公耗材、租赁户管理等后勤保障工作；协助开展党建、组织、纪检、扫黑除恶、巡察督导等工作。

2、财务办公室。负责管理、监督行政事业经费及专项资金，监管政府投资类重大项目资金；负责编制实施部门预决算和相关财政资金管理工作；负责单位财务、政府采购及购买服务、固定资产管理、内部审计工作；负责职工补贴发放及公积金上报、提取工作；统筹指导、策划上级发展资金（基金）项目申报。

3、自动化采编部。负责图书报刊、数字资源及其设备的采购、加工和分配，征集地方文献和接收捐赠文献；负责办公系统、监控系统、门户网站、微信公众号、机房及分馆和站点自动化业务系统的软硬件设施设备管理及更新维护；统筹负责网站、微信、抖音等线上平台的内容建设及运营管理，确保网络安全；负责新书、数字资源宣传推广和全国数字资源联合建设项目申报、组织实施工作。

4、读者服务部。负责综合服务台、报刊阅览室、少儿借阅室、综合类图书借阅室、文学类图书借阅室、期刊借阅室、视障阅览室、自修区、24小时图书馆等开放区域和典藏库的文献整理上架、流通借阅及剔旧保存工作；负责读者办退证、咨询解答、信息检索、阵地预约等读者服务工作；负责阅览及自修阵地管理制度制定及阵地设施设备管理工作；负责志愿者组织、管理及新时代文明实践工作。

5、阅读推广部。负责策划实施全馆各级各类、线上线下阅读推广活动，统筹实施4.23世界读书日、“碚城同读一本书”系列活动、“北碚全民读书月”等大型活动；负责分馆及站点培训辅导工作；负责辅导库和流动图书车的管理工作；负责阅读推广项目申报工作。

6、古籍文献部。负责馆藏古籍及民国文献的研究整理、保护利用工作；负责古籍库、民国文献库的安全、管理及维护工作；负责古籍、民国文献数字化、联合编目著录及数据库建设工作；负责古籍、民国文献业务对接及项目申报工作；负责接待查阅古籍、民国文献的读者。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1092.66万元，其中：一般公共预算拨款1092.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加138.28万元，主要是一般公共预算拨款增加138.28万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1092.66 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 940.21万元，社会保障和就业支出预算 93.47万元，卫生健康支出预算31.32万元，住房保障支出预算27.74万元。支出预算较2021年增加138.28万元，主要是基本支出预算减少3.56万元，项目支出预算增加141.84万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1092.66万元，一般公共预算财政拨款支出 1092.66万元，比2021年增加138.28万元。其中：基本支出678.61万元，比2021年减少3.56万元，主要原因是人员经费减少；主要用于保障在职人员的工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障我馆正常运转的各项商品和服务支出；项目支出414.05 万元，比2021年增加141.84万元，主要原因是增加2022年一级公共图书馆达标复评以及图书馆馆外设施运行维护项目，主要用于免费开放，全民阅读活动，购图书以及场馆的运行维护等方面。

北碚图书馆2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 9.5 万元，比2021年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是我馆无因公出国（境）计划；公务接待费 4万元，比2021年增加1万元，主要原因是2022年我馆进行第六次公共图书馆一级馆达标复评工作，接待量有所增加；公务用车运行维护费5.5万元，与2021年持平，主要原因是公务用车数量无变化；公务用车购置费0万元，与2021年持平，主要原因是本单位无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我馆不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额70万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 70万元；其中一般公共预算拨款政府采购 70万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款414.05万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郝丽萍  联系方式：023-60313616