大中小
一、单位基本情况
应包括本单位职责、机构设置等情况。
（一）部门职能
主要职能：贯彻执行卫生和计划生育工作方面的法律、法规和方针、政策，落实卫生和计划生育地方标准和技术规范；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，编制和实施区域卫生和计划生育规划。制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作；负责辖区传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻实施食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。组织拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和工作措施，负责基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生运行新机制和乡村医生管理制度。负责医疗机构和医疗服务行业准入管理并监督实施；制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；协调医疗投诉、纠纷的处置。组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家和市基本药物目录，组织遴选全区基本药物采购目录，制定药品、耗材、医疗器械的采购、配送、结算、使用的监管和实施办法。落实国家基本药物目录和重庆市补充药物目录市内生产药品的鼓励扶持政策。贯彻执行生育政策，组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出计划生育安全预警预报信息建议；监督实施计划生育技术服务管理制度；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定低生育水平政策措施。制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务机制。拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。指导镇街卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设；组织落实卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。拟订全区中医中长期发展规划，并将其纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。负责区级保健对象的医疗保健管理工作；负责在我区召开的国际性、国家、市和区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；承担北碚区爱国卫生运动委员会办公室日常工作；承担上级交办的其他事项。
（二）机构设置
内设六科二室：党政办公室、规划财务科、医政医管科（北碚区深化医药卫生体制改革领导小组办公室，加挂中医管理科牌子）、公共卫生科、基层卫生科（北碚区爱国卫生运动委员会办公室）、计划生育指导科（北碚区人口与计划生育领导小组办公室）、计划生育家庭发展科、监察审计室。下属二级预算单位21个,即：北碚区卫生计生监督执法局、北碚区基层医疗卫生机构会计核算管理中心、北碚区疾病预防控制中心、北碚区妇幼保健计划生育服务中心（挂北碚区妇幼保健院牌子）、北碚区计划生育药品器械管理站 、重庆市第九人民医院、北碚区中医院、北碚区歇马镇中心卫生院、北碚区澄江镇中心卫生院、北碚区水土镇中心卫生院、北碚区静观镇中心卫生院、北碚区柳荫镇中心卫生院、北碚区复兴镇中心卫生院、北碚区蔡家镇中心卫生院、北碚区天府镇卫生院、北碚区施家梁镇卫生院、北碚区童家溪镇卫生院、北碚区三圣镇卫生院、北碚区金刀峡镇卫生院、北碚区东阳社区服务中心、北碚区中医门诊部。
二、部门决算情况说明
（一）单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，以及上下年增减变化情况和原因、预决算差异情况和原因等。
2015年收入决算数为143537.3万元，较预算130824.9万元增加了12712.4万元，较上年决算数126498.17万元增加了17039.13万元。增加的主要原因是事业收入增加。
支出决算数为141731.1万元，较预算130824.9万元增加了10906.2万元，较上年支出决算数124215.29万元增加了17515.81万元。增加的主要原因是事业收入增加后支出相应增加。
2015年结转（余）4185.10万元，较上年结转（余）3211.5万元增加了973.6万元，增加的主要原因是医疗卫生和计划生育管理事务结转（余）增加。
（二）机关运行经费、国有资产占用情况等说明。
2015年机关行政运行经费158.89万元，国有资产占用车辆59辆，价值200万元以上大型设备18台（套）。
三、“三公”经费情况说明
1、“三公”经费总额的增减变化情况和原因等。
2015年“三公”经费总额决算数为107.8万元，与预算118.45万元相比下降10.65万元。较上年决算数129.97万元下降了22.17万元，下降的主要原因是公务接待批次、人次及公务用车保有量减少。
2、“三公”经费分项的增减变化情况和原因等。
2015年因公出国(境)费决算数3.5万元，与预算6.8万元下降了3.3万元，较上年决算数增加了3.5万元，增加的原因是本年度因公出国（境）1人，费用3.5万元。
2015年公务接待费决算数为17.2万元，与预算21.15万元相比下降 3.95万元 。比上年决算数20.22万元下降 3.02万元 ，减少的原因是公务接待的批次及人次减少。
2015年公务用车购置及运行费决算数为87.1万元，与预算90.5万元相比下降3.4万元。无公务用车购置费用，与预算一致。下降的原因是公务用车保有量减少，运行费相应减少。
3、“三公”经费实物量，包括因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、公务接
待批次及人数以及人均、车均等情况。
2015年因公出国（境）1人，人均费用3.5万元；公务接待389批次，3941人次，公务接待费人均43.57元；2015年末车辆保有量为30辆，公务用车运行年均次费用2.90万元。
四、其他需要说明的事项、名词解释等。
无
|
重庆市北碚区卫生和计划生育委员会2015年收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
28,575.30 |
一、一般公共服务支出 |
|
||||||||||||||
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
||||||||||||||
|
三、事业收入 |
114,031.90 |
三、国防支出 |
|
||||||||||||||
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||||||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
||||||||||||||
|
六、其他收入 |
930.10 |
六、科学技术支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
6,606.40 |
||||||||||||||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
132,396.40 |
||||||||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2,728.30 |
||||||||||||||
|
本年收入合计 |
143,537.30 |
本年支出合计 |
141,731.10 |
||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
738.60 |
结余分配 |
1,571.20 |
||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
3,211.50 |
年末结转和结余 |
4,185.10 |
||||||||||||||
|
合计 |
147,487.40 |
合计 |
147,487.40 |
||||||||||||||
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致。 |
|
||||||||||||||||
|
2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
重庆市北碚区卫生和计划生育委员会2015年收入决算表 |
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公开02表 |
|||||||||
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|
单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||||||||||
|
合计 |
143,537.30 |
28,575.30 |
|
114,031.90 |
|
|
930.10 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,616.30 |
4,975.50 |
|
1,640.80 |
|
|
|
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6,616.30 |
4,975.50 |
|
1,640.80 |
|
|
|
|||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
202.10 |
202.10 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6,414.20 |
4,773.40 |
|
1,640.80 |
|
|
|
|||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
134,012.70 |
21,863.90 |
|
111,218.70 |
|
|
930.10 |
|||||||||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
793.10 |
793.10 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100101 |
行政运行 |
390.00 |
390.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
80.10 |
80.10 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
323.00 |
323.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21002 |
公立医院 |
101,606.30 |
4,002.00 |
|
96,715.40 |
|
|
888.90 |
|||||||||
|
2100201 |
综合医院 |
69,252.60 |
3,278.50 |
|
65,237.20 |
|
|
736.90 |
|||||||||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
32,343.10 |
712.90 |
|
31,478.20 |
|
|
152.00 |
|||||||||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
10.60 |
10.60 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
15,264.80 |
4,282.50 |
|
10,947.50 |
|
|
34.80 |
|||||||||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
920.20 |
377.80 |
|
529.60 |
|
|
12.80 |
|||||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
13,619.90 |
3,180.00 |
|
10,417.90 |
|
|
22.00 |
|||||||||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
724.70 |
724.70 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
10,206.20 |
6,644.00 |
|
3,555.80 |
|
|
6.40 |
|||||||||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,484.80 |
677.70 |
|
805.80 |
|
|
1.30 |
|||||||||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
286.40 |
286.40 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
2,707.80 |
245.50 |
|
2,457.20 |
|
|
5.10 |
|||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3,835.30 |
3,542.50 |
|
292.80 |
|
|
|
|||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
868.50 |
868.50 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
23.20 |
23.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1,000.20 |
1,000.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
171.70 |
171.70 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
45.60 |
45.60 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
101.90 |
101.90 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
19.80 |
19.80 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21006 |
中医药 |
833.00 |
833.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
333.00 |
333.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100699 |
其他中医药支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
4,187.20 |
4,187.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2,081.70 |
2,081.70 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2,099.50 |
2,099.50 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
290.00 |
290.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2101016 |
食品安全事务 |
290.00 |
290.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
660.40 |
660.40 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
660.40 |
660.40 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2,728.30 |
1,555.90 |
|
1,172.40 |
|
|
|
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2,728.30 |
1,555.90 |
|
1,172.40 |
|
|
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
904.30 |
127.70 |
|
776.60 |
|
|
|
|||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
1,824.00 |
1,428.20 |
|
395.80 |
|
|
|
|||||||||
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，即对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。 |
|||||||||||||||||
|
2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||
|
重庆市北碚区卫生和计划生育委员会2015年支出决算表 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||||||||||
|
合计 |
141,731.10 |
130,233.10 |
11,498.00 |
|
|
| |||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,606.40 |
6,606.40 |
|
|
|
| ||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6,606.40 |
6,606.40 |
|
|
|
| ||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
192.20 |
192.20 |
|
|
|
| ||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6,414.20 |
6,414.20 |
|
|
|
| ||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
132,396.40 |
120,898.40 |
11,498.00 |
|
|
| ||||||||||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
814.60 |
454.40 |
360.20 |
|
|
| ||||||||||
|
2100101 |
行政运行 |
381.70 |
381.70 |
|
|
|
| ||||||||||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
72.10 |
|
72.10 |
|
|
| ||||||||||
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
360.80 |
72.70 |
288.10 |
|
|
| ||||||||||
|
21002 |
公立医院 |
100,469.70 |
98,743.60 |
1,726.10 |
|
|
| ||||||||||
|
2100201 |
综合医院 |
68,357.70 |
67,691.30 |
666.40 |
|
|
| ||||||||||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
32,094.70 |
31,052.30 |
1,042.40 |
|
|
| ||||||||||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
17.30 |
|
17.30 |
|
|
| ||||||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
15,052.80 |
13,765.00 |
1,287.80 |
|
|
| ||||||||||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
888.40 |
794.70 |
93.70 |
|
|
| ||||||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
13,462.20 |
12,413.30 |
1,048.90 |
|
|
| ||||||||||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
702.20 |
557.00 |
145.20 |
|
|
| ||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
10,200.80 |
7,754.10 |
2,446.70 |
|
|
| ||||||||||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,473.80 |
1,391.10 |
82.70 |
|
|
| ||||||||||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
286.40 |
213.40 |
73.00 |
|
|
| ||||||||||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
2,664.80 |
2,582.80 |
82.00 |
|
|
| ||||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3,814.60 |
3,397.70 |
416.90 |
|
|
| ||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
999.60 |
|
999.60 |
|
|
| ||||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
23.20 |
|
23.20 |
|
|
| ||||||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
938.40 |
169.10 |
769.30 |
|
|
| ||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
165.70 |
161.30 |
4.40 |
|
|
| ||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
39.60 |
39.60 |
|
|
|
| ||||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
101.90 |
101.90 |
|
|
|
| ||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
19.80 |
19.80 |
|
|
|
| ||||||||||
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
4.40 |
|
4.40 |
|
|
| ||||||||||
|
21006 |
中医药 |
592.70 |
|
592.70 |
|
|
| ||||||||||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
592.70 |
|
592.70 |
|
|
| ||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
4,134.80 |
20.00 |
4,114.80 |
|
|
| ||||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
| ||||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2,056.10 |
|
2,056.10 |
|
|
| ||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2,072.70 |
14.00 |
2,058.70 |
|
|
| ||||||||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
290.00 |
|
290.00 |
|
|
| ||||||||||
|
2101016 |
食品安全事务 |
290.00 |
|
290.00 |
|
|
| ||||||||||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
675.30 |
|
675.30 |
|
|
| ||||||||||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
675.30 |
|
675.30 |
|
|
| ||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2,728.30 |
2,728.30 |
|
|
|
| ||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2,728.30 |
2,728.30 |
|
|
|
| ||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
904.30 |
904.30 |
|
|
|
| ||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
1,824.00 |
1,824.00 |
|
|
|
| ||||||||||
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，即对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。 | |||||||||||||||||
|
2、本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||
|
重庆市北碚区卫生和计划生育委员会2015年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28,575.30 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4,965.60 |
4,965.60 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
21,081.00 |
21,081.00 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1,555.90 |
1,555.90 |
|
||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
28,575.30 |
本年支出合计 |
27,602.50 |
||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
3,202.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
4,174.80 |
||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,202.00 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
总计 |
31,777.30 |
总计 |
31,777.30 |
||||||||||||||||||||
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，即对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。 |
|||||||||||||||||||||||
|
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||
|
重庆市北碚区卫生和计划生育委员会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||
|
合 计 |
27,602.50 |
16,212.50 |
11,390.00 |
||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,965.60 |
4,965.60 |
|
|||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4,965.60 |
4,965.60 |
|
|||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
192.20 |
192.20 |
|
|||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4,773.40 |
4,773.40 |
|
|||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21,081.00 |
9,691.00 |
11,390.00 |
|||||||||||||||||||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
814.60 |
454.40 |
360.20 |
|||||||||||||||||||
|
2100101 |
行政运行 |
381.70 |
381.70 |
|
|||||||||||||||||||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
72.10 |
|
72.10 |
|||||||||||||||||||
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
360.80 |
72.70 |
288.10 |
|||||||||||||||||||
|
21002 |
公立医院 |
3,226.30 |
1,501.40 |
1,724.90 |
|||||||||||||||||||
|
2100201 |
综合医院 |
1,644.90 |
978.50 |
666.40 |
|||||||||||||||||||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
1,564.10 |
522.90 |
1,041.20 |
|||||||||||||||||||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
17.30 |
|
17.30 |
|||||||||||||||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4,490.00 |
3,309.00 |
1,181.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
363.60 |
300.90 |
62.70 |
|||||||||||||||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
3,424.20 |
2,451.10 |
973.10 |
|||||||||||||||||||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
702.20 |
557.00 |
145.20 |
|||||||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
6,691.60 |
4,244.90 |
2,446.70 |
|||||||||||||||||||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
676.60 |
593.90 |
82.70 |
|||||||||||||||||||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
286.30 |
213.30 |
73.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
245.60 |
163.60 |
82.00 |
|||||||||||||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3,521.80 |
3,104.90 |
416.90 |
|||||||||||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
999.60 |
|
999.60 |
|||||||||||||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
23.20 |
|
23.20 |
|||||||||||||||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
938.50 |
169.20 |
769.30 |
|||||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
165.70 |
161.30 |
4.40 |
|||||||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
39.60 |
39.60 |
|
|||||||||||||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
101.90 |
101.90 |
|
|||||||||||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
19.80 |
19.80 |
|
|||||||||||||||||||
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
4.40 |
|
4.40 |
|||||||||||||||||||
|
21006 |
中医药 |
592.70 |
|
592.70 |
|||||||||||||||||||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
592.70 |
|
592.70 |
|||||||||||||||||||
|
2100699 |
其他中医药支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
4,134.80 |
20.00 |
4,114.80 |
|||||||||||||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
6.00 |
6.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2,056.10 |
|
2,056.10 |
|||||||||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2,072.70 |
14.00 |
2,058.70 |
|||||||||||||||||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
290.00 |
|
290.00 |
|||||||||||||||||||
|
2101016 |
食品安全事务 |
290.00 |
|
290.00 |
|||||||||||||||||||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
675.30 |
|
675.30 |
|||||||||||||||||||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
675.30 |
|
675.30 |
|||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,555.90 |
1,555.90 |
|
|||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,555.90 |
1,555.90 |
|
|||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
127.70 |
127.70 |
|
|||||||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
1,428.20 |
1,428.20 |
|
|||||||||||||||||||
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开及我市市级部门决算公开表样一致。 |
|||||||||||||||||||||||
|
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||
|
重庆市北碚区卫生和计划生育委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开06表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 |
||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
16212.50 |
13939.30 |
2273.20 |
||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
7211.80 |
7211.80 |
|
|||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
3286.10 |
3286.10 |
|
|||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
601.50 |
601.50 |
|
|||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
32.00 |
32.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
30104 |
社会保障缴费 |
333.50 |
333.50 |
|
|||||||||||||||||||
|
30105 |
伙食费 |
— |
— |
|
|||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
9.60 |
9.60 |
|
|||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
2001.20 |
2001.20 |
|
|||||||||||||||||||
|
30108 |
其他工资福利支出 |
947.90 |
947.90 |
|
|||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
2271.60 |
|
2271.60 |
|||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
117.70 |
|
117.70 |
|||||||||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
21.20 |
|
21.20 |
|||||||||||||||||||
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
30204 |
手续费 |
0.20 |
|
0.20 |
|||||||||||||||||||
|
30205 |
水费 |
36.30 |
|
36.30 |
|||||||||||||||||||
|
30206 |
电费 |
147.70 |
|
147.70 |
|||||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
26.30 |
|
26.30 |
|||||||||||||||||||
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
35.30 |
|
35.30 |
|||||||||||||||||||
|
30210 |
差旅费 |
162.80 |
|
162.80 |
|||||||||||||||||||
|
30211 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
30212 |
维修（护）费 |
4.20 |
|
4.20 |
|||||||||||||||||||
|
30213 |
租赁费 |
1.90 |
|
1.90 |
|||||||||||||||||||
|
30214 |
会议费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
30215 |
培训费 |
5.10 |
|
5.10 |
|||||||||||||||||||
|
30216 |
公务接待费 |
0.70 |
|
0.70 |
|||||||||||||||||||
|
30217 |
专用材料费 |
929.60 |
|
929.60 |
|||||||||||||||||||
|
30218 |
被装购置费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
30219 |
专用燃料费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
30220 |
劳务费 |
197.50 |
|
197.50 |
|||||||||||||||||||
|
30221 |
委托业务费 |
48.50 |
|
48.50 |
|||||||||||||||||||
|
30222 |
工会经费 |
33.30 |
|
33.30 |
|||||||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
7.70 |
|
7.70 |
|||||||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
55.90 |
|
55.90 |
|||||||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
25.70 |
|
25.70 |
|||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
414.00 |
|
414.00 |
|||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6727.50 |
6727.50 |
|
|||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
176.90 |
176.90 |
|
|||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
4551.60 |
4551.60 |
|
|||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
5.40 |
5.40 |
|
|||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
283.20 |
283.20 |
|
|||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
55.60 |
55.60 |
|
|||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
1.20 |
1.20 |
|
|||||||||||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
198.20 |
198.20 |
|
|||||||||||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
1428.20 |
1428.20 |
|
|||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
27.20 |
27.20 |
|
|||||||||||||||||||
|
310 |
其他资本性支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|||||||||||||||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
1.60 |
|
1.60 |
|||||||||||||||||||
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，将一般公共预算基本支出按经济分类公开。 |
|||||||||||||||||||||||
|
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||||||
|
重庆市北碚区卫生和计划生育委员会2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2082201 |
移民补助 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2120702 |
廉租住房支出 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
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备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致。 |
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2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 |
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重庆市北碚区人民政府
