- 文章标题
- 重庆市北碚区柳荫镇中心卫生院2020年度部门决算情况说明
- 索引号
- 11500109MB1530994W/2021-00067
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区卫生健康委
- 主题分类
- 财政;其他
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2021-11-08
- 发布日期
- 2021-11-08
- 有效性
- 有效
重庆市北碚区柳荫镇中心卫生院
2020年度部门决算情况说明
单位基本情况
(一)职能职责
我院位于重庆市北碚区东北部,距北碚城区33公里。东靠渝北区茨竹镇;南邻三圣镇、静观镇;西与合川市川心镇接壤;北与金刀峡镇相连。全镇幅员面积63.83平方公里,下辖1个社区居委会、7个行政村。全镇总人口为25736人。本院主要承担基本医疗服务、预防保健等基本公共卫生服务。
(二)机构设置
本单位性质为事业单位,执行《政府会计制度》,我单位为二级预算单位。下设内科、外科、妇产科、中医科、功能科、护理部、药剂科、公共卫生科、党政办、财务科等职能科室。本单位有在编职工48人,临聘职工16人,退休职工31人。
(三)单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,710.87万元,支出总计1,710.87万元。收支较上年决算数减少8.58万元、 下降 0.5%,主要原因是受疫情影响。
2.收入情况。2020年度收入合计1,674.44万元,较上年决算数增加56.44万元,增长3.5%,主要原因是尘肺项目及疫情防控拨款增加。其中:财政拨款收入981.08万元,占58.6%;事业收入693.01万元,占41.4%;其他收入0.34万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余36.43万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1,597.82万元,较上年决算数增加106.74万元,增长7.2%,主要原因是尘肺项目及疫情防控支出增加。其中:基本支出 1,537.46万元,占96.2%;项目支出60.36万元,占3.8%。此外,结余分配45.04万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余68.01万元,较上年决算数减少108.87万元,下降61.6%,主要原因是基本公卫和基本支出结余减少。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,017.51万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加55.49万元,增长5.8%。主要原因是尘肺项目及疫情防控拨款增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入958.47万元,较上年决算数增加46.42万元,增长5.1%,主要原因是尘肺项目及疫情拨款增加。较年初预算数增加547.46万元,增长133.2%。主要原因是尘肺项目、疫情防控及政策性调资的增加。此外,年初财政拨款结转和结余36.43万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出926.9万元,较上年决算数增加10.03万元,增长1.1%。主要原因是尘肺项目及疫情防控拨款增加。较年初预算数增加515.89万 元,增长125.5%。主要原因是尘肺项目、疫情防控及政策性调资的增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余68.01万元,较上年决算数增加22.86万元,增长50.6%,主要原因是基本公共卫生结余增加。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出110.94万元,占12.0%,较年初预算数增加13.87万元,增长14.3%,主要原因是政策性调资致社保缴费基数增长。
(2)卫生健康支出809.98万元,占87.4%,较年初预算数增加496.04万元,增长158.0%,主要原因是尘肺项目及疫情防控拨款增加。
(3)住房保障支出5.99万元,占0.6%,较年初预算数增加5.99万 元,增长0.0%,主要原因是住房补贴为全额拨款。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出866.98万元。其中:人员经费687.52万元,较上年决算数减少26.04万 元,下降3.6%,主要原因是职工绩效拨款减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、遗嘱生活补助。公用经费179.46万元,较上年决算数增加46.89万元,增长35.4%,主要原因是医疗卫生及基本公共卫生经费投入的增加,公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、专用材料、基本公卫村医委托业务费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入22.61万元,较上年决算数增加22.61万元,增长100.0%,主要原因是疫情防控。本年支出22.61万元,较上年决算数增加22.61万元,增长100.0%,主要原因是疫情防控。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
本单位2020年度未发生“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。
本单位2020年度未发生公务接待费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本单位2020年度未发生机关运行经费—会议费支出。
本单位2020年度未发生机关运行经费—培训费支出。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金10万元。
本单位2020年度基本公共卫生服务、村卫生室基本药物制度补助、新型冠状病毒防疫物资保障专项经费由主管部门汇总绩效自评。
绩效自评结果
(三)重点绩效评价结果
2020年度本单位无重点项目绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际返还的医疗收入等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63171225
附件1:重庆市北碚区柳荫镇中心卫生院2020年决算公开表
附件1:重庆市北碚区柳荫镇中心卫生院2020年决算公开表.xls