大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行卫生健康事业方面的法律，法规和方针、政策，落实卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法、具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法，指导街镇综合执法工作。
2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.制定并组织全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织并拟定协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担重庆市北碚区老龄工作委员会的日常工作。
5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家、市基本药物目录。实施食品安全风险监测，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督、健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理，根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。
7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。全国有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执行规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。
9.负责机关、所属事业单位和行业社会组织的党建工作。指导街镇卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫相关工作。
10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责全区召开的国际性、国家、市和区重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。
11.拟定全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
12.代管重庆市北碚区计划生育协会。
13.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
北碚区卫生健康委员会机关内设：党政办公室、干部人事科、财务审计科、政策法规科（重庆市北碚区医药卫生体制改革专项小组办公室、行政审批服务科）、规划建设和信息管理科、医政医管理科（中医管理科、应急管理办公室）、公共卫生科、基层卫生科（重庆市北碚区爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展科、老龄健康科。下属二级预算单位21个即：北碚区卫生计生监督执法局、北碚区基层医疗卫生机构会计核算管理中心、北碚区疾病预防控制中心、北碚区妇幼保健计划生育服务中心、北碚区计划生育药品器械管理站 、重庆市第九人民医院、北碚区中医院、北碚区歇马镇中心卫生院、北碚区澄江镇中心卫生院、北碚区水土镇中心卫生院、北碚区静观镇中心卫生院、北碚区柳荫镇中心卫生院、北碚区复兴镇中心卫生院、北碚区蔡家镇中心卫生院、北碚区天府镇卫生院、北碚区施家梁镇卫生院、北碚区童家溪镇卫生院、北碚区三圣镇卫生院、北碚区金刀峡镇卫生院、北碚区东阳社区服务中心、北碚区中医门诊部。
（三）本轮机构改革相关情况。
根据区委、区政府关于印发《重庆市北碚区机构改革方案的通知》要求，将区民政局的老龄工作职责、区安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责等整合，组建区卫生健康委员会。
根据机构改革方案，区民政部门划转相关职能，涉及老龄工作事务财政拨款收支预算经费576.72万元，2019年上年数含区老龄工作委员会的基本支出和90岁以上老人长寿慰问金、老年大学专项经费等项目支出，区卫健委已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数168729.12 万元，其中：一般公共预算拨款 27552.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入141123.58 万元，事业单位经营收入0万元，其他收入53.13 万元。收入较去年增加4798.41万元，主要是项目调标拨款增加及事业收入增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数168729.12 万元，其中：一般公共服务 10万元，教育0 万元，社会保障和就业6381.17万元，卫生健康支出161034.87万元，住房保障1303.08 万元。支出较去年增加 4798.41万元，主要是基本支出增加4321.88 万元，项目支出增加 476.53万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入27552.41万元，一般公共预算财政拨款支出 27552.41万元，比2019年增加1601.39万元。其中：基本支出10317.35万元，比2019年增加1124.86 万元，主要原因是社会保障和就业支出、商品服务支出等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出17235.06万元，比2019年增加476.53万元，主要原因是基本公卫项目调标等，主要用于基本公卫、奖励扶助特别扶助等重点工作。
北碚区卫生健康委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算 37.82万元，比2019年减少1.77万元。其中：因公出国（境）费用3.43 万元，基本与2019年持平；公务接待费3.59 万元，比2019年减少2.1万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制接待费；公务用车运行维护费 30.8万元，比2019年增加0.44万元，主要原因是车辆维修费用增加；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费340.1万元，比上年增加17.74万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额57.1万元：政府采购货物预算54.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 3万元；其中一般公共预算拨款政府采购38.7万元：政府采购货物预算38.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17235.06万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆47辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车28辆，特种专用技术用车17辆，离退休干部用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 王艳： 电话：023-68356308
|
附表1 | ||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
18,911.64 |
一、本年支出 |
27,552.41 |
27,552.41 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
18,911.64 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
3,019.44 |
3,019.44 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
24,355.04 |
24,355.04 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
1,665.77 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1,665.77 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
167.93 |
167.93 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
三、上级补助收入 |
6,975.00 |
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
6,975.00 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
27,552.41 |
支出总计 |
27,552.41 |
27,552.41 |
|
|
|
附表2 |
|
| |||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2020年预算数 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
|
|
总计: |
27,552.41 |
10,317.35 |
17,235.06 | |||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 | |||||
|
201 |
11 |
|
纪检监察事务 |
10.00 |
|
10.00 | |||||
|
201 |
11 |
05 |
派驻派出机构 |
10.00 |
|
10.00 | |||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
3,019.44 |
3,019.44 |
| |||||
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
3,019.44 |
3,019.44 |
| |||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
36.39 |
36.39 |
| |||||
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
139.51 |
139.51 |
| |||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
324.95 |
324.95 |
| |||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
133.10 |
133.10 |
| |||||
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2,385.49 |
2,385.49 |
| |||||
|
208 |
25 |
|
其他生活救助 |
|
|
| |||||
|
208 |
25 |
01 |
其他城市生活救助 |
|
|
| |||||
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
24,355.04 |
7,129.98 |
17,225.06 | |||||
|
210 |
01 |
|
卫生健康管理事务 |
4,686.95 |
880.25 |
3,806.70 | |||||
|
210 |
01 |
01 |
行政运行 |
745.80 |
745.80 |
| |||||
|
210 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 | |||||
|
210 |
01 |
03 |
机关服务 |
17.28 |
17.28 |
| |||||
|
210 |
01 |
99 |
其他卫生健康管理事务支出 |
3,920.87 |
117.17 |
3,803.70 | |||||
|
210 |
02 |
|
公立医院 |
385.50 |
|
385.50 | |||||
|
210 |
02 |
01 |
综合医院 |
227.60 |
|
227.60 | |||||
|
210 |
02 |
02 |
中医（民族）医院 |
157.90 |
|
157.90 | |||||
|
210 |
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
5,618.98 |
4,518.39 |
1,100.59 | |||||
|
210 |
03 |
01 |
城市社区卫生机构 |
598.11 |
448.11 |
150.00 | |||||
|
210 |
03 |
02 |
乡镇卫生院 |
4,070.28 |
4,070.28 |
| |||||
|
210 |
03 |
99 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
950.59 |
|
950.59 | |||||
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
8,359.54 |
1,515.91 |
6,843.63 | |||||
|
210 |
04 |
01 |
疾病预防控制机构 |
967.14 |
936.64 |
30.50 | |||||
|
210 |
04 |
02 |
卫生监督机构 |
463.32 |
403.32 |
60.00 | |||||
|
210 |
04 |
03 |
妇幼保健机构 |
178.62 |
175.95 |
2.67 | |||||
|
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
5,028.00 |
|
5,028.00 | |||||
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生专项 |
449.13 |
|
449.13 | |||||
|
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20.00 |
|
20.00 | |||||
|
210 |
04 |
99 |
其他公共卫生支出 |
1,253.33 |
|
1,253.33 | |||||
|
210 |
06 |
|
中医药 |
167.00 |
|
167.00 | |||||
|
210 |
06 |
01 |
中医（民族医）药专项 |
165.00 |
|
165.00 | |||||
|
210 |
06 |
99 |
其他中医药支出 |
2.00 |
|
2.00 | |||||
|
210 |
07 |
|
计划生育事务 |
4,387.38 |
14.84 |
4,372.54 | |||||
|
210 |
07 |
16 |
计划生育机构 |
14.84 |
14.84 |
| |||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
4,060.17 |
|
4,060.17 | |||||
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
312.37 |
|
312.37 | |||||
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
200.59 |
200.59 |
| |||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
48.42 |
48.42 |
| |||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
101.84 |
101.84 |
| |||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
20.96 |
20.96 |
| |||||
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.37 |
29.37 |
| |||||
|
210 |
14 |
|
优抚对象医疗 |
6.00 |
|
6.00 | |||||
|
210 |
14 |
01 |
优抚对象医疗补助 |
6.00 |
|
6.00 | |||||
|
210 |
16 |
|
老龄卫生健康事务 |
535.60 |
|
535.60 | |||||
|
210 |
16 |
01 |
老龄卫生健康事务 |
535.60 |
|
535.60 | |||||
|
210 |
99 |
|
其他卫生健康支出 |
7.50 |
|
7.50 | |||||
|
210 |
99 |
01 |
其他卫生健康支出 |
7.50 |
|
7.50 | |||||
|
213 |
|
|
农林水支出 |
|
|
| |||||
|
213 |
05 |
|
扶贫 |
|
|
| |||||
|
213 |
05 |
99 |
其他扶贫支出 |
|
|
| |||||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
167.93 |
167.93 |
| |||||
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
167.93 |
167.93 |
| |||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
167.93 |
167.93 |
| |||||
|
附表3 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
|
总计: |
10,317.35 |
9,490.54 |
826.81 |
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,590.59 |
2,590.59 |
|
|||||||
|
30301 |
离休费 |
165.10 |
165.10 |
|
|||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
29.20 |
29.20 |
|
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2,396.29 |
2,396.29 |
|
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
6,899.95 |
6,899.95 |
|
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
2,956.52 |
2,956.52 |
|
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
2,539.11 |
2,539.11 |
|
|||||||
|
30103 |
奖金 |
35.93 |
35.93 |
|
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
324.95 |
324.95 |
|
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
133.10 |
133.10 |
|
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
161.20 |
161.20 |
|
|||||||
|
30113 |
住房公积金 |
167.94 |
167.94 |
|
|||||||
|
30114 |
医疗费 |
21.12 |
21.12 |
|
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
560.08 |
560.08 |
|
|||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
826.81 |
|
826.81 |
|||||||
|
30201 |
办公费 |
113.10 |
|
113.10 |
|||||||
|
30202 |
印刷费 |
14.60 |
|
14.60 |
|||||||
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|||||||
|
30204 |
手续费 |
0.11 |
|
0.11 |
|||||||
|
30205 |
水费 |
5.14 |
|
5.14 |
|||||||
|
30206 |
电费 |
20.50 |
|
20.50 |
|||||||
|
30207 |
邮电费 |
35.70 |
|
35.70 |
|||||||
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|||||||
|
30209 |
物业管理费 |
26.50 |
|
26.50 |
|||||||
|
30211 |
差旅费 |
70.57 |
|
70.57 |
|||||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
3.43 |
|
3.43 |
|||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
27.60 |
|
27.60 |
|||||||
|
30214 |
租赁费 |
2.80 |
|
2.80 |
|||||||
|
30215 |
会议费 |
11.10 |
|
11.10 |
|||||||
|
30216 |
培训费 |
22.72 |
|
22.72 |
|||||||
|
30217 |
公务接待费 |
3.59 |
|
3.59 |
|||||||
|
30218 |
专用材料费 |
51.95 |
|
51.95 |
|||||||
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|||||||
|
30225 |
专用燃料费 |
8.00 |
|
8.00 |
|||||||
|
30226 |
劳务费 |
44.60 |
|
44.60 |
|||||||
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|||||||
|
30228 |
工会经费 |
85.99 |
|
85.99 |
|||||||
|
30229 |
福利费 |
27.04 |
|
27.04 |
|||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
30.80 |
|
30.80 |
|||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
92.00 |
|
92.00 |
|||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
128.97 |
|
128.97 |
|||||||
|
附表4 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
37.82 |
3.43 |
30.80 |
|
30.80 |
3.59 |
|
37.82 |
3.43 |
30.80 |
|
30.80 |
3.59 |
|
附表5 |
|||||
|
政府性基金预算支出表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
|
|
|
| |
|
附表6 | |||
|
部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
18,911.64 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
|
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
141,123.58 |
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
6,975.00 |
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
53.13 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
161,034.87 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
6,381.17 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
1,303.08 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
本年收入合计 |
167,063.35 |
本年支出合计 |
168,729.12 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
1,665.77 |
|
|
|
收入总计 |
168,729.12 |
支出总计 |
168,729.12 |
|
|
|
附表8 | |||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
总计: |
168,729.12 |
151,494.06 |
17,235.06 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,381.17 |
6,381.17 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6,306.37 |
6,306.37 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
36.39 |
36.39 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
258.60 |
258.60 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,425.22 |
2,425.22 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,200.67 |
1,200.67 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2,385.49 |
2,385.49 |
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
74.80 |
74.80 |
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
74.80 |
74.80 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
161,034.87 |
143,809.81 |
17,225.06 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
4,686.95 |
880.25 |
3,806.70 |
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
745.80 |
745.80 |
|
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2100103 |
机关服务 |
17.28 |
17.28 |
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
3,920.87 |
117.17 |
3,803.70 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
122,728.13 |
122,342.63 |
385.50 |
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
76,524.37 |
76,296.77 |
227.60 |
|
|
|
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
46,203.76 |
46,045.86 |
157.90 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
16,236.65 |
15,136.06 |
1,100.59 |
|
|
|
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
1,323.19 |
1,173.19 |
150.00 |
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
13,962.87 |
13,962.87 |
|
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
950.59 |
|
950.59 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
10,855.27 |
4,011.64 |
6,843.63 |
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
967.14 |
936.64 |
30.50 |
|
|
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
463.32 |
403.32 |
60.00 |
|
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
2,674.35 |
2,671.68 |
2.67 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5,028.00 |
|
5,028.00 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
449.13 |
|
449.13 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1,253.33 |
|
1,253.33 |
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
167.00 |
|
167.00 |
|
|
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
165.00 |
|
165.00 |
|
|
|
|
2100699 |
其他中医药支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
4,387.38 |
14.84 |
4,372.54 |
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
14.84 |
14.84 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
4,060.17 |
|
4,060.17 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
312.37 |
|
312.37 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,424.39 |
1,424.39 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.42 |
48.42 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,101.84 |
1,101.84 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.96 |
20.96 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
253.17 |
253.17 |
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
535.60 |
|
535.60 |
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
535.60 |
|
535.60 |
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,303.08 |
1,303.08 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,303.08 |
1,303.08 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,303.08 |
1,303.08 |
|
|
|
|
|
附表9 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
政府采购预算明细表 |
|
|
| ||||||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
|
|
|
|||||||
|
总计: |
57.10 |
0.00 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
服务类 |
3.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
0.00 |
|||||||
|
货物类 |
54.10 |
0.00 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2020年区级重点项目资金绩效目标表 | ||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目名称 |
基本公共卫生服务 |
业务主管部门 |
重庆市北碚区卫生健康委员会 | |||
|
2020年预算金额 |
535 |
部门留用资金 |
535 | |||
|
补助街镇和其他部门资金 |
0 | |||||
|
项目概况 |
根据国家、市相关要求，通过购买基层医疗卫生服务机构、专业公共卫生机构及其他社会医疗机构的服务，开展居民健康档案建立、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者（高血压、2型糖尿病）健康管理、结核病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管等12类免费服务。 | |||||
|
立项依据 |
国家卫生健康委员会、财政部和国家中医药管理局《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2019〕52号）； | |||||
|
当年绩效目标 |
巩固12类项目，扩大服务覆盖面，细化和完善服务内容，提高服务质量。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
组织管理 |
5.00% |
|
|
健全管理体系、落实管理制度，开展绩效评估 | ||
|
资金管理 |
2.00% |
|
|
补助到位，合规使用，单独核算管理 | ||
|
电子健康档案建档率 |
7.00% |
% |
≧ |
75% | ||
|
健康教育 |
5.00% |
|
|
1.乡镇卫生院和社区卫生服务中心设置健康教育宣传栏不少于2块，村卫生室和社区卫生服务站不少于1块； | ||
|
预防接种 |
9.00% |
% |
≧ |
八苗免疫接种率≥90% | ||
|
0-6岁儿童健康管理率 |
6.00% |
% |
≧ |
90% | ||
|
孕产妇健康管理率 |
6.00% |
% |
≧ |
85% | ||
|
老牛人健康管理率 |
7.00% |
% |
≧ |
67% | ||
|
高血压患者规范管理率 |
7.00% |
% |
≧ |
60% | ||
|
2型糖尿病患者规范管理率 |
7.00% |
% |
≧ |
60% | ||
|
严重精神障碍患者规范管理率 |
5.00% |
% |
≧ |
75% | ||
|
肺结核患者管理率/规则服药率 |
5.00% |
% |
≧ |
90% | ||
|
中医药健康管理服务率 |
5.00% |
% |
≧ |
45% | ||
|
传染病、突发公共卫生事件报告率 |
5.00% |
% |
= |
100% | ||
|
卫生计生监督协管信息报告率 |
5.00% |
% |
≧ |
95% | ||
|
项目效果 |
10.00% |
|
|
加强项目宣传，提高居民知晓率和医务人员满意率，完成信息公开和数据报送。 | ||
|
家医签约 |
4.00% |
|
|
1.至少有一所基层医疗卫生机构推出个性化有偿签约服务包，开展有偿签约； | ||
重庆市北碚区人民政府
