重庆市北碚区疾病预防控制中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

北碚区疾病预防控制中心负责全区传染病防治、计划免疫、卫生监测检验、健康教育等工作，对全区有关单位进行技术指导，为区政府和区卫健委的疾病控制工作决策提供技术支持；承担本区及分中心覆盖区域（合川、铜梁、潼南）的救灾防病、突发公共卫生事件的应急处理技术指导工作。

（二）单位构成

北碚区疾病预防控制中心是北碚区卫生健康委员会直管的基层公共卫生机构，属一级公益性全额事业单位，2021年依照北碚委编【2021】4号文设在职定编人数132人。中心现设有行政管理办公室、技术管理科、传染病预防控制科、计划免疫科、艾滋病性病预防控制科、公共卫生技术科、检验科、慢性病预防控制科、后勤管理科、健康教育科共计10个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2290.52 万元，其中：一般公共预算拨款2230.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入60万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加238.52万元，主要是一般公共预算经费拨款增加178.52万元，增加事业收入预算60万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2290.52万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算201.54万元，卫生健康支出预算 2037.21万元，住房保障支出预算51.77万元。支出预算较2021年增加238.52万元，主要是基本支出预算增加145.12万元，项目支出预算增加93.40万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2230.52万元，一般公共预算财政拨款支出2230.52万元，比2021年增加297.10万元。其中：基本支出1325.50万元，比2021年增加85.12万元，主要原因是我单位按国家要求扩编，2022年相比2021年的在职在编人员增幅较大，使在职人员工资福利及社会保险缴费，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出均发生同步增长；项目支出905.02万元，比2021年增加211.98万元，主要原因是国家加大了对重大传染病防控项目的经费投入，主要用于艾滋病防治和新冠疫情防控等重点工作。

重庆市北碚区疾病预防控制中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算17.50万元，比2021年减少2.29万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我单位未预算此费用;公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我单位未预算此费用；公务用车运行维护费17.50万元，比2021年减少2.29万元，主要原因是厉行节约，在单位内部倡导公务外出多采用公交出行等方式减少支出；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目预算支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款905.02万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、特种专业技术用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖芯 联系方式：023-68356339。

附件：北碚区疾病预防控制中心预算附表.xlsx