重庆市北碚区精神卫生中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区精神卫生中心的职能职责主要为辖区群众身体健康提供医疗与护理保健服务，包括医疗服务、预防保健服务、卫生防疫、其他基本公共卫生服务、精神病人管理治疗、全区重精患者管理服务、心理健康咨询服务、药物维持治疗（美沙酮门诊服务）以及常见病的诊治。

（二）单位构成

重庆市北碚区精神卫生中心为独立核算单位，编制总数112人。现有在职在编人数106人，在职聘用人数33人。

我中心内设外科、内科、口腔科、B超室、CT室、放射科、防疫科、理疗科、综合护理科、医保科、医务科、药库、西药房、中药房、精神科、美沙酮药物治疗门诊、党政办、财务科、总务科等科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3652.60万元，其中：一般公共预算拨款1474.22 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入2144.66万元，事业单位经营收入0万元，其他收入33.72万元。收入较2021年减少24.64万元，主要是上年项目结转。

（二）支出预算：2022年年初预算数3652.60万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算405.21万元，卫生健康支出预算3151.96万元，住房保障支出预算95.43万元。支出预算较2021年减少24.64万元，主要是基本支出预算减少114.66万元，项目支出预算增加90.02万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1474.22万元，一般公共预算财政拨款支出1474.22万元，比2021年增加270.71万元。其中：基本支出1260.12万元，比2021年增加59.01万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出214.10万元，比2021年增加211.7万元，主要原因是上年项目结转增加。

重庆市北碚区精神卫生中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费0万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额4.60万元：政府采购货物预算4.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款214.10万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郭凌云联系方式：023-86022881

重庆市北碚区精神卫生中心单位预算附表.xlsx