重庆市第九人民医院

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市第九人民医院是三级甲等综合医院，重庆市急救医疗分中心，重庆北部区域医疗中心，重庆医科大学北碚附属医院，西南大学附属医院。业务范围包括医疗科研教学，妇幼保健，康复颐养。目前，医院成本管理研究全国领先；儿童孤独症康复治疗西部领先；医教研综合实力重庆市北部领先。未来医院将努力打造西部名院，着力提高办院治院能力；提高医疗服务能力；提高学科特色能力；提高公共卫生应急能力，不断丰富附属医院内涵，促进医院医教研协调协同发展。

（二）单位构成

医院设有36个临床科室，7个医技科室，22个行政职能科室，拥有1个本部和3个分院，占地面积100亩，建筑面积11万㎡。目前编制床位1,000张，在岗员工1,700人，其中高级职称技术人员235人，博士、硕士生（含在读）250人。医院有1个市级博士后科研工作站，2个省部级“中心”，23个省部级重点学科（专科）、特色专科，9个区级重点专科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数94,757.56万元，其中：一般公共预算拨款2,038.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入92,718.93万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加10,327.12万元，主要是一般公共预算经费拨款增加651.3万元，事业收入增加9,675.82万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数94,757.56万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算2,471.86万元，卫生健康支出预算91,929.65万元，住房保障支出预算356.06万元。支出预算较2021年增加10,327.12万元，主要是基本支出预算减少8,893.4万元，项目支出预算增加19,220.52万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2,038.63万元，一般公共预算财政拨款支出2,038.63万元，比2021年增加651.3万元。其中：基本支出1,124.06万元，比2021年减少28.9万元，主要原因是离退休健康休养费减少，离休人员去世离休费减少等，主要用于保障离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出914.57万元，比2021年增加680.2万元，主要原因是2021年预算结转至2022年，2022年新增市级医学科研项目，主要用于公共卫生服务、重点学科建设等重点工作。

重庆市第九人民医院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是无。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额4,682.38万元：政府采购货物预算3,922.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算760万元；其中一般公共预算拨款政府采购22.38万元：政府采购货物预算22.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款914.57万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆11辆，其中一般公务用车11辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆11辆，其中一般公务用车11辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王茜 联系方式：023-68865057

重庆市第九人民医院预算附表.xlsx