重庆市北碚区社区康复医院

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为社区居民提供基本公共卫生服务、医疗疾病预防、保健及功能障碍康复及护理。

（二）单位构成

本单位设置预防保健、全科医疗、内、外、妇、口腔、医学影像、检验、中医等科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1028.30万元，其中：一般公共预算拨款37.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入990.34万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加12.73万元，主要是一般公共预算拨款、事业收入增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数1028.30万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算72.62万元，卫生健康支出预算938.72万元，住房保障支出预算16.96万元。支出预算较2021年增加12.73万元，主要是基本支出预算减少139.28万元，项目支出预算增加152.01万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入37.96万元，一般公共预算财政拨款支出37.96万元，比2021年增加4.79万元。其中：基本支出36万元，比2021年增加4万元，主要原因是对个人和家庭的补助增加，主要用于退休人员补助；项目支出1.96万元，比2021年增加0.79万元，主要原因是2022年项目支出增加。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费0万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.96万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：吴雪蓓 联系方式：023-68863669

康复医院单位预算附表.xlsx