- 文章标题
- 重庆市北碚区信访办公室2018年度财务决算情况说明
- 索引号
- 11500109009297752W/2019-00029
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区信访办
- 主题分类
- 信访
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2019-09-29
- 发布日期
- 2019-09-29
- 有效性
- 有效
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.负责处理区内外群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府和区委、区政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。
2.承办区委、区政府和区委、区政府领导同志及上级信访部门交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向各镇、街、区级部门、有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
3.协调处理我区跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体到区委区政府上访和异常突发信访事件；检查、协调各镇、街、区级各部门的信访工作。
4.指导全区信访业务工作；研究信访工作的政策规范性文件；总结推广各镇街、各部门信访工作的经验；提出改进和加强信访工作的意见和建议。
5.了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。
6.对信访信息进行筛选、上报和反馈，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见，供领导决策参考。
7.牵头协调有关单位和部门正确处理人民内部矛盾，处置群体性事件，维护社会稳定。
8.负责定期召开区级矛盾纠纷排查调处会议，编写上报会议纪要，并督办处理排查出的不稳定问题。
9.负责收集、征集全区人民和海内外各界人士对我区政治、经济、城市规划和建设、文教卫生、科技和体育等方面的重大建议，并督促采纳人民群众的建议。
10.负责组织、办理区领导和公开接待群众上访工作，督办落实区领导公开接待的信访事项。
11.承办上级主管部门、区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。北碚区信访办公室受区委和区政府双重领导，编制为区委部门机构序列。领导职数为一正四副，内设综合科、维稳科、业务科、案件督查科四个科室；所属1个事业单位信访投诉受理中心，领导职数为一正两副，内设群工科、网络科两个科室。
（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，机构调整情况为：由原来的区委部门机构序列改为区政府部门序列；将原来的一正四副领导职数改为一正三副；将原有的综合科、维稳科、业务科、案件督查科改为综合科、办信接访科、信访稳定协调科、案件督查科。所属事业单位增加社会稳定风险评估科一个内设科室。机构改革后我办财政财务无调整。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计814.57万元，支出总计814.57万元。收支较上年决算数减少142.04万元、下降14.85%，主要原因是218年全年敏感节点较2017年减少，用于维护稳定方面的支出下降。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计814.57万元，其中财政拨款收入814.57万元，占100.00%；
3.支出情况。本部门2018年度支出合计814.57万元，其中：基本支出625.44万元，占76.78%；项目支出189.14万元，占23.22%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行财政收支管理制度。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入814.57万元，较上年决算数减少142.04万元，下降14.85%。主要原因是2018年度较2017年度敏感节点减少，用于维护稳定的预算下降。较年初预算数增加54.93万元，增长7.23%。主要原因是2018年7月调整人员基本工资标准等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出814.57万元，较上年决算数减少142.04万元，下降14.85%。主要原因是2018年度较2017年度敏感节点减少，用于维护稳定的支出下降。较年初预算数增加54.93万元，增长7.23%。主要原因是2018年7月调整人员基本工资标准等。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出713.42万元，占87.58%，较年初预算数增加56.83万元，增长8.66%，主要原因是调整工资标准及补贴增加行政运行费用。
（2）社会保障与就业支出54.70万元，占6.72%，较年初预算数减少3.31万元，下降5.71%，主要原因是人员变动。
（3）医疗卫生与计划生育支出22.33万元，占2.74%，较年初预算数减少0.70万元，下降3.04%，主要原因是人员变动。
（4）住房保障支出24.13万元，占2.96%，较年初预算数增加2.11万元，增长9.58%，主要原因是调整缴费基数。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出625.44万元。其中：人员经费461.92万元，较上年决算数减少12.02万元，下降2.54%，主要原因是将信访稳定支出在专项经费中列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费等。公用经费163.52万元，较上年决算数减少94.53万元，下降36.63%，主要原因是将信访维稳支出在专项经费中列支。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计22.62万元，较年初预算数减少16.83万元，下降42.66%。主要原因，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年支出数一致，增长0.00%，主要原因是我办两年均未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，与上年支出数一致，增长0.00%，主要原因是未购置公务车辆。
公务车运行维护费2.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、信访业务督查、维稳处突等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降63.64%，主要原因是严格执行公车使用规定，严格落实机关内控制度，倡导厉行节约公车运行成本大幅下降。较上年支出数减少3.29万元，下降62.19%，主要原因是严格执行公车使用规定，严格落实机关内控制度，倡导厉行节约公车运行成本大幅下降。
公务接待费20.62万元，主要用于接待中央信访业务督察组和市级部门到我办指导检查工作、兄弟区县到我办交流学习以及区领导公开接访中发生的费用。费用支出较年初预算数减少13.33万元，下降39.26%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少13.33万元，下降39.26%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待308批次2,062人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费99.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出163.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少94.53万元，下降36.63%，主要原因是信访维稳支出在维稳专项经费中列支。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金300万元。无重点绩效评价项目。从评价情况来看，完成了设定的绩效目标。
（二）绩效目标自评结果
2018年全区信访维稳项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体按设定目标完成。项目全年预算数为300万元，执行数为189.14万元，完成预算的63%。主要产出和效果：一是有效维护了全区社会总体平稳；二是在全年敏感节点圆满完成“七个坚决防止”和“三个零”目标。
绩效目标自评具体情况见下表：
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项目资金绩效目标自评表 | |||||
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（2018年度） | |||||
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专项（项目）名称 |
全区信访维稳专项经费 |
联系人及电话 |
梁辉 68317320 | ||
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主管部门 |
重庆市北碚区信访办公室 |
实施单位 |
重庆市北碚区信访办公室 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
300 |
总量 |
189.14 |
63% | |
|
其中：财政资金 |
300 |
其中：财政资金 |
189.14 |
63% | |
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年度总体 目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
维护全区社会稳定 |
有效维护全区社会稳定 | ||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
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到京到市非接待场所上访人数 |
下降2% |
下降2% |
100% |
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到市进京集访人数 |
下降2% |
下降2% |
100% |
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全年敏感节点达到“七个坚决防止”和“三个零”目标 |
不发生 |
未发生 |
100% |
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|
说明 |
无 | ||||
（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。
2018年以区信访办为主体开展的项目为全区信访维稳项目，根据年初设定的绩效目标，项目总体按设定目标完成。项目全年预算数为300万元，执行数为189.14万元，完成预算的63%。主要产出和效果：一是有效维护了全区社会总体平稳；二是在全年敏感节点圆满完成“七个坚决防止”和“三个零”目标。
（四）以财政局为主体开展的重点绩效评价效果。
2018年本单位未涉及以财政局为主体的重点项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：68317320。
1、2018年收入支出决算总表
2、2018年收入决算表
3、2018年支出决算表
4、2018年财政拨款收入支出决算总表
5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、2018年部门决算相关信息统计
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：重庆市北碚区信访办公室 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
814.57 |
一、一般公共服务支出 |
713.42 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
54.70 |
|
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|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
22.33 |
|
|
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十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
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十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
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|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
24.13 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
814.57 |
本年支出合计 |
814.57 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
合计 |
814.57 |
合计 |
814.57 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
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收入决算表 | |||||||||||||||
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公开02表 单位：万元 | |||||||
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公开部门：重庆市北碚区信访办公室 |
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2018年度 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||||||||||
|
合计 |
814.57 |
814.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
713.42 |
713.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
713.42 |
713.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2010301 |
行政运行 |
434.09 |
434.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2010308 |
信访事务 |
189.14 |
189.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2010350 |
事业运行 |
90.19 |
90.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.70 |
54.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.70 |
54.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.69 |
36.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
24.13 |
24.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.13 |
24.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.13 |
24.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||
|
支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
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|
|
公开03表 单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市北碚区信访办公室 |
2018年度 |
|
|||||||||||||||||||||||
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
814.57 |
625.44 |
189.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
713.42 |
524.28 |
189.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
713.42 |
524.28 |
189.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
434.09 |
434.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
189.14 |
0.00 |
189.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
90.19 |
90.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.70 |
54.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.70 |
54.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.69 |
36.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
24.13 |
24.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.13 |
24.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.13 |
24.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市北碚区信访办公室 |
|
|
|
公开04表 | |||||||||||||||||||||
|
2018年度 |
|
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
814.57 |
一、一般公共服务支出 |
713.42 |
713.42 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
54.70 |
54.70 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
22.33 |
22.33 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
24.13 |
24.13 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
814.57 |
本年支出合计 |
814.57 |
814.57 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
基本支出结转 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
814.57 |
合计 |
814.57 |
814.57 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | ||||
|
公开部门：重庆市北碚区信访办公室 |
|
|
2018年度 |
|
|
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
决算数 | |||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
814.57 |
625.44 |
189.14 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
713.42 |
524.28 |
189.14 | ||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
713.42 |
524.28 |
189.14 | ||||||
|
2010301 |
行政运行 |
434.09 |
434.09 |
0.00 | ||||||
|
2010308 |
信访事务 |
189.14 |
0.00 |
189.14 | ||||||
|
2010350 |
事业运行 |
90.19 |
90.19 |
0.00 | ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.70 |
54.70 |
0.00 | ||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.70 |
54.70 |
0.00 | ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.69 |
36.69 |
0.00 | ||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.68 |
14.68 |
0.00 | ||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 | ||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.33 |
22.33 |
0.00 | ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.33 |
22.33 |
0.00 | ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.15 |
12.15 |
0.00 | ||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.50 |
5.50 |
0.00 | ||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.68 |
4.68 |
0.00 | ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
24.13 |
24.13 |
0.00 | ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.13 |
24.13 |
0.00 | ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.13 |
24.13 |
0.00 | ||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | ||
|
公开部门：重庆市北碚区信访办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
458.59 |
302 |
商品和服务支出 |
163.52 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | |
|
30101 |
基本工资 |
110.53 |
30201 |
办公费 |
13.79 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
71.73 |
30202 |
印刷费 |
3.07 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
23.95 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
62.75 |
30205 |
水费 |
0.22 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
36.69 |
30206 |
电费 |
5.91 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.68 |
30207 |
邮电费 |
13.65 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.65 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.68 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.40 |
30211 |
差旅费 |
20.77 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
24.13 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
12.23 |
30213 |
维修（护）费 |
0.33 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
79.17 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.33 |
30215 |
会议费 |
3.61 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
6.56 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
20.62 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
3.33 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.47 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
23.67 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.85 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.02 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
| |
|
人员经费合计 |
461.92 |
公用经费合计 |
163.52 | ||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表
公开部门：重庆市北碚区信访办公室 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
部门决算相关信息统计表
|
公开部门：重庆市北碚区信访办公室 |
|
公开08表 单位：万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
163.52 |
|
（一）支出合计 |
39.45 |
22.62 |
（一）行政单位 |
163.52 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
5.50 |
2.00 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.50 |
2.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
3．公务接待费 |
33.95 |
20.62 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
33.95 |
20.62 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
1 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
|
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
308 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,062 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
|
|
|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
重庆市北碚区人民政府