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北碚区信访办公室2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门职能
1. 负责处理区内外群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府和区委、区政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。
2. 承办区委、区政府和区委、区政府领导同志及上级信访部门交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向各镇、街、区级部门、有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
3. 协调处理我区跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体到区委区政府上访和异常突发信访事件；检查、协调各镇、街、区级各部门的信访工作。
4. 指导全区信访业务工作；研究信访工作的政策规范性文件；总结推广各镇街、各部门信访工作的经验；提出改进和加强信访工作的意见和建议。
5. 了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。
6. 对信访信息进行筛选、上报和反馈，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见，供领导决策参考。
7. 牵头协调有关单位和部门正确处理人民内部矛盾，处置群体性事件，维护社会稳定。
8. 负责定期召开区级矛盾纠纷排查调处会议，编写上报会议纪要，并督办处理排查出的不稳定问题。
9. 负责收集、征集全区人民和海内外各界人士对我区政治、经济、城市规划和建设、文教卫生、科技和体育等方面的重大建议，并督促采纳人民群众的建议。
10. 负责组织、办理区领导和公开接待群众上访工作，督办落实区领导公开接待的信访事项。
11. 承办上级主管部门、区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
北碚区信访办公室受区委和区政府双重领导，编制为区委部门机构序列。领导职数为一正四副，内设综合科、维稳科、业务科、案件督查科四个科室；所属一个事业单位信访网络信息中心，领导职数为一正两副，内设群工科、网络科两个科室。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入759.64万元，一般公共预算财政拨款支出759.64万元，比2017年增加224.33 万元。其中：基本支出459.64万元，比2017年增加98.88万元，主要原因是工资结构调整、社会保险缴费增加以及物价上涨等，主要用于保障信访办在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出300万元，比2017年增加125.46万元，主要原因是深入推进信访制度改革需要和加大对疑难信访积案的化解处置投入，主要用于推进信访制度改革中人员培训、硬件建设以及疑难信访积案化解处置等重点工作。
北碚区信访办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算39.45万元，比2017年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费33.95万元，比2017年减少0万元；公务用车运行维护费5.5万元，比2017年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元；主要原因是公务用车保有量仍为1辆，且接待中央、市区领导及信访群众仍需一定工作经费。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。北碚区信访办公室机关运行经费财政拨款预算107.75万元，比2017年预算增加3.85万元，增长3.57%。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。北碚区信访办公室2018年无政府采购预算。
3、国有资产占用情况说明。截止2017年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
4、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300万元，我单位无重点项目预算。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
|
附表2 | |||
|
部门收支总体情况表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
759.64 |
一般公共服务支出 |
656.59 |
|
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
23.03 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
58.01 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
22.02 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
759.64 |
本年支出合计 |
759.64 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
759.64 |
支出总计 |
759.64 |
|
附表3 | ||||||||||||
|
部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
|
总计: |
759.64 |
|
759.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
656.59 |
|
656.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
656.59 |
|
656.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
656.59 |
|
656.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.01 |
|
58.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
58.01 |
|
58.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.95 |
|
5.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.69 |
|
36.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.68 |
|
14.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.69 |
|
0.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.03 |
|
23.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.03 |
|
23.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.85 |
|
12.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.50 |
|
5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.68 |
|
4.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.02 |
|
22.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.02 |
|
22.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.02 |
|
22.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表4 | |||||||
|
部门支出总体情况表 | |||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
总计: |
759.64 |
459.64 |
300.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
656.59 |
356.59 |
300.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
656.59 |
356.59 |
300.00 |
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
656.59 |
356.59 |
300.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.01 |
58.01 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
58.01 |
58.01 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.69 |
36.69 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.68 |
14.68 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.85 |
12.85 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.68 |
4.68 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.02 |
22.02 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.02 |
22.02 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.02 |
22.02 |
|
|
|
|
|
附表5 | ||||||
|
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
759.64 |
一、本年支出 |
759.64 |
759.64 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
759.64 |
一般公共服务支出 |
656.59 |
656.59 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
58.01 |
58.01 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
22.02 |
22.02 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
759.64 |
支出总计 |
759.64 |
759.64 |
|
|
|
附表6 | ||||
|
一般公共预算支出情况表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
760 |
460 |
300 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
657 |
357 |
300 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
657 |
357 |
300 |
|
2010308 |
信访事务 |
657 |
357 |
300 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58 |
58 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
58 |
58 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6 |
6 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37 |
37 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15 |
15 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1 |
1 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23 |
23 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23 |
23 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13 |
13 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6 |
6 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5 |
5 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
22 |
22 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22 |
22 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22 |
22 |
|
|
附表7 | ||||
|
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
459.64 |
351.89 |
107.75 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.64 |
7.64 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.69 |
1.69 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.95 |
5.95 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
344.25 |
344.25 |
|
|
30101 |
基本工资 |
88.80 |
88.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
85.24 |
85.24 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.43 |
9.43 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.69 |
36.69 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.68 |
14.68 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.54 |
19.54 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.02 |
22.02 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.68 |
3.68 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
64.17 |
64.17 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
107.75 |
|
107.75 |
|
30201 |
办公费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30206 |
电费 |
5.60 |
|
5.60 |
|
30207 |
邮电费 |
5.30 |
|
5.30 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
46.00 |
|
46.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.33 |
|
1.33 |
|
30217 |
公务接待费 |
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30218 |
专用材料费 |
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30224 |
被装购置费 |
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30225 |
专用燃料费 |
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30226 |
劳务费 |
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30227 |
委托业务费 |
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30228 |
工会经费 |
15.17 |
|
15.17 |
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30229 |
福利费 |
2.66 |
|
2.66 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
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30239 |
其他交通费用 |
15.29 |
|
15.29 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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附表8 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
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单位:万元 | |||||
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单位 | |||||
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合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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39.45 |
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5.50 |
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5.50 |
33.95 |
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附表9 | ||||
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政府性基金预算支出表 | ||||
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单位：万元 | ||||
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
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合计
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基本支出 |
项目支出 | ||
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重庆市北碚区人民政府
