- 文章标题
- 重庆市北碚区城乡建设委员会2015年部门决算情况
- 索引号
- 11500109MB1958077L/2016-00121
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区住房城乡建委
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2016-09-30
- 发布日期
- 2016-09-30
- 有效性
- 有效
大中小
重庆市北碚区城乡建设委员会2015年部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位职责
规范城乡建设管理秩序;推进统筹城乡基础设施建设;监督管理勘察、设计市场;监督管理建筑市场;监督管理建设工程招标投标活动;负责城市基础设施建设管理;负责全区住房建设和房地产开发建设的监督管理;负责规范和指导村镇建设;推进建筑节能;承担危改办、轨道办、棚户区改造办公室、城镇化、基础设施建设日常工作;承办区委、区政府及上级城乡建设行政主管部门交办的其它事项。
（二）机构设置
本单位设有城乡建委行政管理机关1个，原内设党政办公室、财务人事科、勘设科、建管科、绿化科、基设科、住房科、轨道办；绿化科于2015年6月已划转至重庆市北碚区市政园林管理局。原下设城建档案室、工程造价管理中心、建筑施工安全监督管理站、建筑质量监督站、监察大队、北碚公园管理处、龙凤溪公园管理处、北碚绿化工程处8个全额拨款事业单位，于2015年6月北碚公园管理处、龙凤溪公园管理处、北碚绿化工程处3个全额拨款事业单位划转至重庆市北碚区市政园林管理局。原有建管站、市政园林公司2个自收自支事业单位，其中市政园林公司于2015年转至重庆市北碚区市政园林管理局。
二、部门决算情况说明
（一）2015年财政拨款收入总额为56245.1万元，支出共计45094.1万元，其中基本支出999.5万元，专项支出44094.57万元，结转结余11151万元。相比2014年减少25649.7万元，主要是划出三个基层单位，相应减少了园林绿化工程款。对比预算增加的部分为建委本级追加预算，主要为棚户区工程款及政府性基金的征地拆迁土地划拨成本。
（二）2015年机关运行经费为71.9万元。国有资产占用情况为一般公务用车4辆。
三、“三公”经费情况说明
1、2015年“三公”经费总支出为36.6万元，相比2014年决算数减少19.8万元，主要是由于我单位划出三个基层单位：北碚公园、龙凤溪公园、绿化工程处，相应减少了“三公”经费。
2、2015年无因公出国（境）费。公务用车运行维护费为24万元，比2014年决算数减少19万元，是由于减少三个基层单位，相应减少车辆数量及运行维护费用；公务接待费为12.6万元，比2014年决算数减少0.8万元，主要是减少了基层单位的接待费用。
3、公务用车运行维护费为24万元，公务用车保有量为4辆，车均费用6万元；国内接待费为12.6万元，国内公务接待批次为153批，人次约为1310人，人均费用96元。
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重庆市北碚区城乡建设委员会2015年收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
56,245.10 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
10,347.90 |
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
||
|
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
四、经营收入 |
五、教育支出 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
142.80 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
58.90 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
38,114.40 | ||
|
十二、农林水支出 |
9.70 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
6,768.30 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、其他支出 |
|||
|
二十二、债务还本支出 |
|||
|
二十三、债务付息支出 |
|||
|
本年收入合计 |
56,245.10 |
本年支出合计 |
45,094.10 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
11,151.00 | |
|
基本支出结转 |
基本支出结转 |
||
|
项目支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
11,151.00 | |
|
经营结余 |
经营结余 |
||
|
合计 |
56,245.10 |
合计 |
56,245.10 |
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致。 |
|||
|
2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
重庆市北碚区城乡建设委员会2015年收入决算表 |
|||||||||
|
公开02表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||
|
合计 |
56,245.10 |
56,245.10 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.80 |
142.80 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
142.80 |
142.80 |
||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
142.80 |
142.80 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.90 |
58.90 |
||||||
|
21005 |
医疗保障 |
58.90 |
58.90 |
||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
18.20 |
18.20 |
||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
26.50 |
26.50 |
||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
14.20 |
14.20 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
49,265.40 |
49,265.40 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
316.40 |
316.40 |
||||||
|
2120101 |
行政运行 |
221.30 |
221.30 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
95.10 |
95.10 |
||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
73.50 |
73.50 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
73.50 |
73.50 |
||||||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
511.00 |
511.00 |
||||||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
511.00 |
511.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
10,347.90 |
10,347.90 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,260.70 |
1,260.70 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
9,087.20 |
9,087.20 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
30,014.60 |
30,014.60 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30,014.60 |
30,014.60 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
9.70 |
9.70 |
||||||
|
21301 |
农业 |
9.70 |
9.70 |
||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
9.70 |
9.70 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
6,768.30 |
6,768.30 |
||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6,684.50 |
6,684.50 |
||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
6,491.00 |
6,491.00 |
||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
150.00 |
150.00 |
||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
43.50 |
43.50 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.80 |
83.80 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.50 |
50.50 |
||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
33.30 |
33.30 |
||||||
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，即对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。 |
|||||||||
|
2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
重庆市北碚区城乡建设委员会2015年支出决算表 |
||||||||
|
公开03表 |
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|
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
45,094.10 |
1,004.80 |
44089.3 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.80 |
142.80 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
142.80 |
142.80 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
142.80 |
142.80 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.90 |
58.90 |
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
58.90 |
58.90 |
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
18.20 |
18.20 |
|||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
26.50 |
26.50 |
|||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
14.20 |
14.20 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
38,114.40 |
719.30 |
37395.1 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
316.40 |
221.30 |
95.1 |
||||
|
2120101 |
行政运行 |
221.30 |
221.30 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
95.10 |
95.10 |
|||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
73.50 |
73.50 |
|||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
73.50 |
73.50 |
|||||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
511.00 |
498.00 |
13.00 |
||||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
511.00 |
498.00 |
13.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
10,347.90 |
10,347.90 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,260.70 |
1,260.70 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
9,087.20 |
9,087.20 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
18,863.60 |
18,863.60 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
18,863.60 |
18,863.60 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
9.70 |
9.70 |
|||||
|
21301 |
农业 |
9.70 |
9.70 |
|||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
9.70 |
9.70 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
6,768.30 |
83.80 |
6,684.50 |
||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6,684.50 |
6,684.50 |
|||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
6,491.00 |
6,491.00 |
|||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
150.00 |
150.00 |
|||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
43.50 |
43.50 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.80 |
83.80 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.50 |
50.50 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
33.30 |
33.30 |
|||||
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，即对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。 |
||||||||
|
2、本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
重庆市北碚区城乡建设委员会2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
45,897.10 |
一、一般公共服务支出 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
10,347.90 |
二、外交支出 |
|||
|
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
|||||
|
五、教育支出 |
|||||
|
六、科学技术支出 |
|||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
|||||
|
八、社会保障和就业支出 |
142.8 |
142.8 |
|||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
58.9 |
58.9 |
|||
|
十、节能环保支出 |
|||||
|
十一、城乡社区支出 |
38114.4 |
27766.5 |
10347.9 | ||
|
十二、农林水支出 |
9.7 |
9.7 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
6768.3 |
6768.3 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、债务还本支出 |
|||||
|
二十三、债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
56,245.10 |
本年支出合计 |
45,094.10 |
34,746.20 |
10,347.90 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
11,151.00 |
11,151.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
基本支出结转 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
项目支出结转和结余 |
11,151.00 |
11,151.00 |
||
|
总计 |
56,245.10 |
总计 |
56,245.10 |
45,897.20 |
10,347.90 |
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，即对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。 | |||||
|
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
重庆市北碚区城乡建设委员会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
34,746.20 |
1,004.80 |
33,741.30 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.80 |
142.80 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
142.80 |
142.80 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
142.80 |
142.80 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.90 |
58.90 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
58.90 |
58.90 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
18.20 |
18.20 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
26.50 |
26.50 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
14.20 |
14.20 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
27,766.50 |
719.30 |
27,047.20 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
316.40 |
221.30 |
95.10 |
|
2120101 |
行政运行 |
221.30 |
221.30 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
95.10 |
95.10 | |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
2.00 |
2.00 | |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
2.00 |
2.00 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8,000.00 |
8,000.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8,000.00 |
8,000.00 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
73.50 |
73.50 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
73.50 |
73.50 | |
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
511.00 |
498.00 |
13.00 |
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
511.00 |
498.00 |
13.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
18,863.60 |
18,863.60 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
18,863.60 |
18,863.60 | |
|
213 |
农林水支出 |
9.70 |
9.70 | |
|
21301 |
农业 |
9.70 |
9.70 | |
|
2130199 |
其他农业支出 |
9.70 |
9.70 | |
|
221 |
住房保障支出 |
6,768.30 |
83.80 |
6,684.50 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6,684.50 |
6,684.50 | |
|
2210103 |
棚户区改造 |
6,491.00 |
6,491.00 | |
|
2210105 |
农村危房改造 |
150.00 |
150.00 | |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
43.50 |
43.50 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
83.80 |
83.80 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.50 |
50.50 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
33.30 |
33.30 |
|
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开及我市市级部门决算公开表样一致。 |
||||
|
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||
|
重庆市北碚区城乡建设委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
|
公开06表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1004.80 |
819.50 |
185.30 | |
|
301 |
工资福利支出 |
578.70 |
578.70 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
159.90 |
15.90 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
86.40 |
86.40 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
55.30 |
55.30 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
204.50 |
204.50 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
64.30 |
64.30 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
184.60 |
0.00 |
184.60 |
|
30201 |
办公费 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
|
30202 |
印刷费 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
30203 |
咨询费 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
|
30204 |
手续费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
30205 |
水费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
30206 |
电费 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
|
30207 |
邮电费 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
|
30211 |
差旅费 |
5.80 |
0.00 |
5.80 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
|
30215 |
会议费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
30216 |
培训费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
|
30226 |
劳务费 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
30227 |
委托业务费 |
37.30 |
0.00 |
37.30 |
|
30228 |
工会经费 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
|
30229 |
福利费 |
11.30 |
0.00 |
11.30 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
240.80 |
240.80 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
119.50 |
119.50 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
14.20 |
14.20 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
50.50 |
50.50 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
33.30 |
33.30 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，将一般公共预算基本支出按经济分类公开。 | ||||
|
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
|
重庆市北碚区城乡建设委员会2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
10,347.90 |
10,347.90 |
10,347.90 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,347.90 |
10,347.90 |
10,347.90 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
10,347.90 |
10,347.90 |
10,347.90 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,260.70 |
1,260.70 |
1,260.70 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
9087.2 |
9087.2 |
9087.2 |
|||
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致。 |
|||||||
|
2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 |
|||||||
重庆市北碚区人民政府