- 文章标题
- 重庆市北碚区房屋管理局2015年部门决算
- 索引号
- 115001090092980506/2016-03788
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区人民政府
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2016-09-30
- 发布日期
- 2016-09-30
- 有效性
- 有效
重庆市北碚区房屋管理局2015年部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)、部门职能
1、贯彻执行有关房屋管理方面的法律、法规、规章及政策;负责拟定房屋管理方面的规范性文件以及相关政策并组织实施。
2、负责对全区房产市场的宏观调控和监督指导。
3、负责城镇低收入家庭住房保障工作,执行经济适用住房管理等住房保障相关政策并负责区经济适用房的立项、审批、监督、管理;承担区廉租住房保障政策的宣传、执行,编制廉租住房保障规划和年度计划;负责区廉租住房的建设和监督管理。
4、负责起草全区住房制度改革方案及有关政策文件,并组织实施全区住房货币化分配、集资合作建房、资助购房、租金改革、直管公房优惠出售工作。承担全区住房公共维修基金的归集、审批、使用、管理责任。
5、承担全区城镇房屋拆迁的行政管理责任。
6、承担全区物业行政管理和对辖区内物业公司的监督管理责任。
7、承担全区房屋住用安全的监督管理、安全鉴定及白蚁防治工作。
8、承担房政的行政复议和行政应诉责任;负责依法查处全区房政违法违规行为。
9、负责辖区内直管公房的租赁、经营、维护的行政管理。
10、承担对区房产中介服务机构和中介服务人员的行政监督管理责任。
11、负责受理北碚区房屋面积测量的相关委托,并组织现场实施,出具房产面积测算报告书;负责受理北碚区房屋楼盘表建立申请,并组织实施;负责北碚区房屋面积测量工作的政策宣传、解释工作。
12、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)、机构人员情况
本单位行政单位1个,事业单位5个,比上年新增1个,为北碚区测绘管理所,其中全额事业单位2个,分别为:北碚区公共保障住房管理中心、北碚区房屋住用安全鉴定中心;差额事业单位3个,分别为:重庆市北碚区房屋管理所、北碚区房屋测绘管理所、北碚区国有土地上房屋征收与补偿安置中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
本年总收入6484.7万元。总支出6743.5万元。结转(余)389万元。2014年总收入6132.5万元。总支出6321.2万元。本年总收入与总支出大于上年度,是因为新增一个事业单位。本年预算总收入3714.5万元,实际比预算金额大,是因为本年廉租住房的修建及管理费用、公共租赁住房的管理费用增加。
(二)机关运行经费、国有资产占用情况
本年度机关运行经费56.66万元,现有编制车辆1辆,为一般公务用车。
三、“三公”经费情况明细
公务用车运行维护费为11.8万元,去年为11万元,主要是因为今年新增1个事业单位,现本单位有编制车1辆,借用车辆3辆,车均2.95万元;公务接待费与去年决算数一致,为8.3万元,本年度共接待批次993次,接待人数698人,人均0.01万元。
重庆市北碚区房屋管理局2015年收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 6484.7 | 一、一般公共服务支出 | |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 669.0 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 34.7 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 5680.9 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 358.9 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 6484.7 | 本年支出合计 | 6743.5 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 647.8 | 年末结转和结余 | 389.0 |
合计 | 7132.5 | 合计 | 7132.5 |
重庆市北碚区房屋管理局2015年收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
合计 | 6484.7 | 6484.7 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 669.0 | 669.0 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 0.6 | 0.6 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 0.6 | 0.6 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 668.4 | 668.4 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 79.9 | 79.9 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 588.5 | 588.5 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.7 | 34.7 | |||||
21005 | 医疗保障 | 34.7 | 34.7 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 9.8 | 9.8 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 15.2 | 15.2 | |||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 9.7 | 9.7 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 5619.8 | 5619.8 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2878.1 | 2878.1 | |||||
2120101 | 行政运行 | 188.5 | 188.5 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2689.6 | 2689.6 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 240.0 | 240.0 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 240.0 | 240.0 | |||||
21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | 257.7 | 257.7 | |||||
2120702 | 廉租住房支出 | 141.0 | 141.0 | |||||
2120705 | 公共租赁住房维护和管理支出 | 100.0 | 100.0 | |||||
2120706 | 保障性住房租金补贴 | 16.7 | 16.7 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1944.0 | 1944.0 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 1944.0 | 1944.0 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 300.0 | 300.0 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 300.0 | 300.0 | |||||
221 | 住房保障支出 | 161.2 | 161.2 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 161.2 | 161.2 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 32.7 | 32.7 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 128.5 | 128.5 |
重庆市北碚区房屋管理局2015年支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 6743.5 | 3770.8 | 2972.7 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 669.0 | 669.0 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 0.6 | 0.6 | ||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 0.6 | 0.6 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 668.4 | 668.4 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 79.9 | 79.9 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 588.5 | 588.5 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.7 | 34.7 | ||||
21005 | 医疗保障 | 34.7 | 34.7 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 9.8 | 9.8 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 15.2 | 15.2 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 9.7 | 9.7 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 5680.9 | 2903.7 | 2777.2 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2909.2 | 2903.7 | 5.5 | |||
2120101 | 行政运行 | 188.5 | 188.5 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2720.7 | 2715.2 | 5.5 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 240.0 | 240.0 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 240.0 | 240.0 | ||||
21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | 257.7 | 257.7 | ||||
2120702 | 廉租住房支出 | 141.0 | 141.0 | ||||
2120705 | 公共租赁住房维护和管理支出 | 100.0 | 100.0 | ||||
2120706 | 保障性住房租金补贴 | 16.7 | 16.7 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1974.0 | 1974.0 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 1974.0 | 1974.0 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 300.0 | 300.0 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 300.0 | 300.0 | ||||
221 | 住房保障支出 | 358.9 | 163.4 | 195.5 | |||
22102 | 住房改革支出 | 161.2 | 161.2 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 32.7 | 32.7 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 128.5 | 128.5 | ||||
22103 | 城乡社区住宅 | 197.7 | 2.2 | 195.5 | |||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 197.7 | 2.2 | 195.5 |
重庆市北碚区房屋管理局2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 4283.0 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2201.7 | 二、外交支出 | |||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 669.0 | 669.0 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 34.7 | 34.7 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 5680.9 | 3449.2 | 2231.7 | ||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 233.3 | 233.3 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 6484.7 | 本年支出合计 | 6617.9 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 133.2 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 103.2 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30.0 | ||||
总计 | 6617.9 | 总计 | 6617.9 |
重庆市北碚区房屋管理局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 4386.2 | 3768.5 | 617.7 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 669.0 | 669.0 | |
20802 | 民政管理事务 | 0.6 | 0.6 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 0.6 | 0.6 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 668.4 | 668.4 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 79.9 | 79.9 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 588.5 | 588.5 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.7 | 34.7 | |
21005 | 医疗保障 | 34.7 | 34.7 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 9.8 | 9.8 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 15.2 | 15.2 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 9.8 | 9.8 | |
212 | 城乡社区支出 | 3449.2 | 2903.7 | 545.5 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2909.2 | 2903.7 | 5.5 |
2120101 | 行政运行 | 188.5 | 188.5 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2720.7 | 2715.2 | 5.5 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 240.0 | 240.0 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 240.0 | 240.0 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 300.0 | 300.0 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 300.0 | 300.0 | |
221 | 住房保障支出 | 233.3 | 161.2 | 72.1 |
22102 | 住房改革支出 | 161.2 | 161.2 | |
2210201 | 住房公积金 | 32.7 | 32.7 | |
2210203 | 购房补贴 | 128.5 | 128.5 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 72.1 | 72.1 | |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 72.1 | 72.1 |
重庆市北碚区房屋管理局一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目(按“款”级功能分类科目 | 2015年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 3768.5 | 3108.1 | 660.4 | |
301 | 工资福利支出 | 1553.5 | 1553.5 | |
30101 | 基本工资 | 504.4 | 504.4 | |
30102 | 津贴补贴 | 546.6 | 546.6 | |
30103 | 奖金 | 7.6 | 7.6 | |
30104 | 社会保障缴费 | 131.6 | 131.6 | |
30107 | 绩效工资 | 104.6 | 104.6 | |
30108 | 其他工资福利支出 | 258.7 | 258.7 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1554.6 | 1554.6 | |
30301 | 离休费 | 8.2 | 8.2 | |
30302 | 退休费 | 967.2 | 967.2 | |
30304 | 抚恤金 | 12.1 | 12.1 | |
30305 | 生活补助 | 134.6 | 134.6 | |
30307 | 医疗费 | 147.5 | 147.5 | |
30311 | 住房公积金 | 148.0 | 148.0 | |
30313 | 购房补贴 | 137.0 | 137.0 | |
305 | 其他资本性支出 | 6.5 | 6.5 | |
30501 | 办公设备购置 | 6.5 | 6.5 | |
302 | 商品和服务支出 | 653.9 | 653.9 | |
30201 | 办公费 | 49.1 | 49.1 | |
30202 | 印刷费 | 21.7 | 21.7 | |
30203 | 咨询费 | 1.0 | 1.0 | |
30204 | 手续费 | 3.3 | 3.3 | |
30205 | 水费 | 2.6 | 2.6 | |
30206 | 电费 | 12.6 | 12.6 | |
30207 | 邮电费 | 13.6 | 13.6 | |
30209 | 物业管理费 | 24.3 | 24.3 | |
30211 | 差旅费 | 41.9 | 41.9 | |
30213 | 维修(护)费 | 135.8 | 135.8 | |
30215 | 会议费 | 22.0 | 22.0 | |
30216 | 培训费 | 15.2 | 15.2 | |
30217 | 公务接待费 | 8.3 | 8.3 | |
30226 | 劳务费 | 5.8 | 5.8 | |
30227 | 委托业务费 | 0.4 | 0.4 | |
30228 | 工会经费 | 39.0 | 39.0 | |
30229 | 福利费 | 2.7 | 2.7 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.8 | 11.8 | |
30240 | 税金及附加费用 | 132.2 | 132.2 | |
30299 | 其他商品服务支出 | 110.6 | 110.6 |
重庆市北碚区房屋管理局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 30.0 | 2201.7 | 2231.7 | 2231.7 | 0.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 30.0 | 2201.7 | 2201.7 | 2201.7 | 0.0 | |
21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | 257.7 | 257.7 | 257.7 | 0.0 | ||
2120702 | 廉租住房支出 | 141.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | ||
2120705 | 公共租赁住房维护和管理支出 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | ||
2120706 | 保障性住房租金补贴 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 30.0 | 1944.0 | 1974.0 | 1974.0 | 0.0 | |
2120803 | 城市建设支出 | 30.0 | 1944.0 | 1974.0 | 1974.0 | 0.0 |