- 文章标题
- 重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2018年预算情况说明
- 索引号
- 115001090092980506/2018-03877
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区人民政府
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2018-02-24
- 发布日期
- 2018-02-24
- 有效性
- 有效
大中小
重庆市北碚区行政服务中心管理办公室2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
区行政服务中心原名行政审批中心， 2002年9月23日正式成立，2012年按照全市统一要求更名为“行政服务中心管理办公室”。系正处级参公事业单位，核定事业编制7名，内设2个科室编制，即综合科、业务科。独立编制机构1个。中心办公面积近3000平方米，涉及企业设立、建设、民生等领域28个部门、380项事项进驻中心开展审批服务。 主要职能是负责组织、协调、指导、规范本级政府各部门及有关单位行政审批服务工作，对各部门进驻、委托的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核，对部门和单位单独设立的办事窗口以及镇街设立的便民服务中心进行业务指导和工作考核。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入204.79万元，一般公共预算财政拨款支出204.79万元，比2017年增加43.59 万元。其中：基本支出143.09万元，比2017年增加35.6万元，主要原因是新增机关养老保险缴费和职业年金缴费及在职人员工资福利、社会保险正常性增加等，主要用于保障我中心在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出61.7万元，比2017年增加8万元，主要原因是非税收入返还8万元，主要用于机房设备维修维护和办公设备维护更新等重点工作。
我中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算0.17万元，与2017年持平。主要为公务接待费0.17万元。因公车改革，我中心无公务用车，不产生公务用车运行维护费。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。我中心机关运行经费财政拨款预算37.12万元，比2017年预算减少1.17万元，降低3.06%。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。政府采购预算8.55万元，主要为政府采购货物预算8.55万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款61.7万元。2018年我单位无重点项目预算。
4、国有资产占用情况。本部门无公务用车，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。2017年末有固定资产598.93万元。
五、专业性名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
附表2 | |||
|
部门收支总体情况表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
204.79 |
一般公共服务支出 |
175.04 |
|
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
6.85 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
16.03 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
6.87 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
204.79 |
本年支出合计 |
204.79 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
204.79 |
支出总计 |
204.79 |
|
附表3 | ||||||||||||
|
部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
|
总计: |
204.79 |
|
204.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
175.04 |
|
175.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
175.04 |
|
175.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
61.70 |
|
61.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
113.34 |
|
113.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.03 |
|
16.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.03 |
|
16.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.45 |
|
11.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.58 |
|
4.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.85 |
|
6.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.85 |
|
6.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.73 |
|
5.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
|
1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.87 |
|
6.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.87 |
|
6.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.87 |
|
6.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表4 | |||||||
|
部门支出总体情况表 | |||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
总计: |
204.79 |
143.09 |
61.70 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
175.04 |
113.34 |
61.70 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
175.04 |
113.34 |
61.70 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
61.70 |
|
61.70 |
|
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
113.34 |
113.34 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.03 |
16.03 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.03 |
16.03 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.45 |
11.45 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.73 |
5.73 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.87 |
6.87 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.87 |
6.87 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.87 |
6.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表5 | ||||||
|
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
204.79 |
一、本年支出 |
204.79 |
204.79 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
204.79 |
一般公共服务支出 |
175.04 |
175.04 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
16.03 |
16.03 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
6.87 |
6.87 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
204.79 |
支出总计 |
204.79 |
204.79 |
|
|
|
附表6 | ||||
|
一般公共预算支出情况表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
204.79 |
143.09 |
61.70 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
175.04 |
113.34 |
61.70 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
175.04 |
113.34 |
61.70 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
61.70 |
|
61.70 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
113.34 |
113.34 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.03 |
16.03 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.03 |
16.03 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.45 |
11.45 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.58 |
4.58 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.85 |
6.85 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.73 |
5.73 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.87 |
6.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.87 |
6.87 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.87 |
6.87 |
|
|
附表7 | ||||
|
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
143.09 |
105.97 |
37.12 |
|
301 |
工资福利支出 |
105.97 |
105.97 |
|
|
30101 |
基本工资 |
28.60 |
28.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.33 |
24.33 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.32 |
4.32 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.45 |
11.45 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.58 |
4.58 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.01 |
6.01 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.87 |
6.87 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
1.12 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.68 |
18.68 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
37.12 |
|
37.12 |
|
30201 |
办公费 |
3.90 |
|
3.90 |
|
30205 |
水费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
30206 |
电费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30207 |
邮电费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
会议费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30216 |
培训费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.17 |
|
0.17 |
|
30228 |
工会经费 |
13.15 |
|
13.15 |
|
30229 |
福利费 |
1.36 |
|
1.36 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.68 |
|
6.68 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.70 |
|
2.70 |
|
附表8 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
单位 | |||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
0.17 |
|
|
|
|
0.17 |
|
附表9 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
无 |
|
|
|
|
说明：我单位无政府性基金预算支出。
重庆市北碚区人民政府