- 文章标题
- 北碚水土组团管理委员会2016年部门预算情况说明
- 索引号
- 11500109556769704J/2016-00034
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区水土组团管委会
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2016-03-10
- 发布日期
- 2016-03-10
- 有效性
- 有效
一、单位基本情况
(一)单位主要职责
贯彻执行党和国家的方针政策,法律法规及区委、区政府决议、决定;负责编制水土组团总体发展规划等各项规划,经报批后组织实施;统筹协调水土组团规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务;负责水土组团土地征用、出让等工作;负责开发水土组团的土地,培育新型工业企业和综合开发企业;负责组织实施水土组团内的市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设,并加强市政设施的维护管理;负责管理水土组团入驻企业,并为入驻企业提供全方位的协调服务;受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任;负责管理水土组团的国有资产;贯彻执行安全生产法律法规,在本区域内依法履行安全生产监督管理职责,与相关部门、镇(街)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作;承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
内设五处:综合处、财务处、规划建设处、用地处、招商处。
二、部门预算情况
2016年北碚水土组团管理委员会预算收入86.51万元,其中,一般公共预算收入86.51万元。支出按功能分类为一般公共服务支出86.51万元,医疗卫生与计划生育支出5.85万元,城乡社区支出74.62万元,住房保障支出6.05万元,具体支出预算见附表。
三、“三公”经费情况说明
2016年“三公”经费预算为2.94万元,其中,公务接待费用1.94万元,公务用车运行维护费用1万元。
附表1 | |||
北碚水土组团管理委员会2016年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算收入 |
86.51 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.85 |
二、政府性基金收入 |
|
医疗保障 |
5.85 |
三、事业收入 |
|
行政单位医疗 |
5.85 |
四、经营收入 |
|
城乡社区支出 |
74.62 |
五、上级补助收入 |
|
城乡社区公共设施 |
74.62 |
六、上年结余、结转 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
74.62 |
七、其他收入 |
|
住房保障支出 |
6.05 |
|
|
住房改革支出 |
6.05 |
|
|
住房公积金 |
6.05 |
本年收入合计 |
86.51 |
本年支出合计 |
86.51 |
北碚水土组团管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
合计 |
86.51 |
86.51 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
5.85 |
5.85 |
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
5.85 |
5.85 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
5.85 |
5.85 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
74.62 |
74.62 |
|
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
74.62 |
74.62 |
|
|
|
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
74.62 |
74.62 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
6.05 |
6.05 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
6.05 |
6.05 |
|
北碚水土组团管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
类 |
款 | ||
|
|
合计 |
86.51 |
301 |
|
工资福利支出 |
54.17 |
|
30101 |
基本工资 |
23.67 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.84 |
|
30103 |
奖金 |
2.25 |
|
30104 |
社会保障缴费-医疗保险 |
4.73 |
|
30104 |
社会保障缴费-生育保险 |
0.25 |
|
30104 |
社会保障缴费-失业保险 |
0.19 |
|
30104 |
社会保障缴费-工伤保险 |
0.25 |
302 |
|
商品和服务支出 |
25.17 |
|
30201 |
办公费 |
3.6 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
30206 |
电费 |
0.10 |
|
30207 |
邮电费 |
0.10 |
|
30211 |
差旅费 |
11.2 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.42 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.94 |
|
30228 |
工会经费 |
1.01 |
|
30229 |
福利费 |
2.71 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
7.17 |
|
30307 |
医疗费 |
1.12 |
|
30311 |
住房公积金 |
6.05 |
北碚水土组团管理委员会2016年政府性基金收支预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |