- 文章标题
- 重庆市北碚十里温泉城管理委员会2015年部门预算情况说明
- 索引号
- 11500109768888334Y/2015-00015
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区十里温泉城管委会
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2015-03-18
- 发布日期
- 2015-03-18
- 有效性
- 有效
一、单位基本情况
(一)部门职能
1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规,完成区委、区政府交办的各项任务;
2.负责编制十里温泉城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划,经报批后组织实施,将“十里温泉城”打造成“宜居、宜游、宜养生、宜度假”的休闲养生之地;
3.统筹协调十里温泉城规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务;
4.协调区土地整治储备中心做好辖区土地储备、整治、融资等相关工作;
5.协助旅游行政主管部门整合十里温泉城规划范围内的旅游资源,实现各景区(点)优势互补,变资源优势为经济优势,推动北碚旅游产业的持续、快速、健康发展;
6.负责组织实施十里温泉城市政道路、管网和环境绿化等基础设施建设工程,并加强市政设施的维护管理;
7.负责管理十里温泉城入驻企业,并为入驻企业提供全方位的协调服务;
8.受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任。负责十里温泉城国有资产的管理工作;
9.贯彻执行安全生产法律法规,在本区域内依法履行安全生产监督管理职能;
10.与相关部门、镇(街)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作;
11.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
内设4个处室:综合处、招商联络处、土地房屋处、建设管理处。
二、部门预算情况
2015年北碚十里温泉城管理委员会预算收入145.44万元,其中,一般公共预算收入145.44万元。支出按功能分类为一般公共服务支出126.33万元,医疗卫生与计划生育支出9.35万元,住房保障支出9.77万元,具体支出预算见附表。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费预算为8.25万元,其中,公务接待费用1.60万元,公务用车运行维护费用6.65万元。
附表1: |
|
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重庆市北碚十里温泉城管理委员会2015年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算收入 |
145.44 |
一般公共服务支出 |
126.33 |
二、政府性基金收入 |
0.00 |
其他一般公共服务支出 |
126.33 |
三、事业收入 |
0.00 |
其他一般公共服务支出 |
126.33 |
四、经营收入 |
0.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.35 |
五、上级补助收入 |
0.00 |
医疗保障 |
9.35 |
六、上年结余、结转 |
0.00 |
公务员医疗补助 |
2.08 |
七、其他收入 |
0.00 |
事业单位医疗 |
7.27 |
|
|
住房保障支出 |
9.77 |
|
|
住房改革支出 |
9.77 |
|
|
住房公积金 |
9.77 |
|
|
0 |
0.00 |
|
|
0 |
0.00 |
|
|
0 |
0.00 |
本年收入合计 |
145.44 |
本年支出合计 |
145.44 |
附表2: | ||||||
重庆市北碚十里温泉城管理委员会2015年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
合计 |
145.44 |
145.44 |
0.00 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
126.33 |
126.33 |
0.00 |
201 |
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
126.33 |
126.33 |
0.00 |
|
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
126.33 |
126.33 |
0.00 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
9.35 |
9.35 |
0.00 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
9.35 |
9.35 |
0.00 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
|
|
01 |
住房公积金 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
附表3: |
|
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| |||
重庆市北碚十里温泉城管理委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||
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|
单位:万元 | |||
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | ||||
类 |
款 | |||||
|
|
合计 |
145.44 | |||
301 |
|
工资福利支出 |
88.17 | |||
|
30101 |
基本工资 |
19.88 | |||
|
30102 |
津贴补贴 |
55.29 | |||
|
30103 |
奖金 |
4.32 | |||
|
30104 |
社会保障缴费-医疗保险 |
7.27 | |||
|
30104 |
社会保障缴费-生育保险 |
0.57 | |||
|
30104 |
社会保障缴费-工伤保险 |
0.41 | |||
|
30104 |
社会保障缴费-失业保险 |
0.44 | |||
302 |
|
商品和服务支出 |
45.42 | |||
|
30201 |
办公费 |
26.27 | |||
|
30202 |
印刷费 |
1.50 | |||
|
30205 |
水费 |
0.42 | |||
|
30206 |
电费 |
3.20 | |||
|
30207 |
邮电费 |
1.56 | |||
|
30211 |
差旅费 |
0.50 | |||
|
30215 |
会议费 |
1.20 | |||
|
30216 |
培训费 |
0.30 | |||
|
30217 |
公务接待费 |
1.60 | |||
|
30228 |
工会经费 |
1.63 | |||
|
30229 |
福利费 |
0.60 | |||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.65 | |||
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
11.85 | |||
|
30307 |
医疗费 |
2.08 | |||
|
30311 |
住房公积金 |
9.77 |
附表4: | ||||||||
重庆市北碚十里温泉城管理委员会2015年政府性基金收支预算表 | ||||||||
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|
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|
单位:万元 | |
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | |||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
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