- 文章标题
- 北碚区十里温泉城管理委员会2016年部门预算情况说明
- 索引号
- 11500109768888334Y/2016-00017
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区十里温泉城管委会
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2016-03-14
- 发布日期
- 2016-03-14
- 有效性
- 有效
一、单位基本情况
(一)部门职能
1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规,完成区委、区政府交办的各项任务;
2.负责编制十里温泉城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划,经报批后组织实施,将“十里温泉城”打造成“宜居、宜游、宜养生、宜度假”的休闲养生之地;
3.统筹协调十里温泉城规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务;
4.协助区土地整治储备中心做好辖区土地储备、整治、融资等相关工作;
5.协助旅游行政主管部门整合十里温泉城规划范围内的旅游资源,实现各景区(点)优势互补,变资源优势为经济优势,推动北碚旅游产业的持续、快速、健康发展;
6.负责组织实施十里温泉城市政道路、管网和环境绿化等基础设施建设工程,并加强市政设施的维护管理;
7.负责管理十里温泉城入驻企业,并为入驻企业提供全方位的协调服务;
8.受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任。
9.负责十里温泉城国有资产的管理工作;
10.贯彻执行安全生产法律法规,在本区域内依法履行安全生产监督管理职能。与相关部门、镇(街)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作;
11.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
内设4个处室:综合处、招商联络处、土地房屋处、建设管理处。
二、部门预算情况
2016年北碚区十里温泉城管理委员会预算收入153.23万元,其中,一般公共预算收入153.23万元。支出按功能分类为一般公共服务支出133.61万元,医疗卫生与计划生育支出9.78万元,住房保障支出9.84万元,具体支出预算见附表。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费预算为6.5万元,其中,公务用车运行维护费用6.5万元。
重庆市北碚区十里温泉城管理委员会2016年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 153.23 | 一般公共服务支出 | 133.61 |
二、政府性基金收入 | 0.00 | 其他一般公共服务支出 | 133.61 |
三、事业收入 | 0.00 | 其他一般公共服务支出 | 133.61 |
四、经营收入 | 0.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.78 |
五、上级补助收入 | 0.00 | 医疗保障 | 9.78 |
六、上年结余、结转 | 0.00 | 公务员医疗补助 | 2.08 |
七、其他收入 | 0.00 | 事业单位医疗 | 7.70 |
住房保障支出 | 9.84 | ||
住房改革支出 | 9.84 | ||
住房公积金 | 9.84 | ||
本年收入合计 | 153.23 | 本年支出合计 | 153.23 |
重庆市北碚区十里温泉城管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 153.23 | 153.23 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 133.61 | 133.61 | 0.00 | ||
201 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 133.61 | 133.61 | 0.00 | |
99 | 其他一般公共服务支出 | 133.61 | 133.61 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | |
02 | 事业单位医疗 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | ||
03 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | |
01 | 住房公积金 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
重庆市北碚区十里温泉城管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | |
类 | 款 | ||
合计 | 153.23 | ||
301 | 工资福利支出 | 94.94 | |
30101 | 基本工资 | 40.53 | |
30102 | 津贴补贴 | 40.54 | |
30103 | 奖金 | 5.24 | |
30104 | 社会保障缴费-医疗保险 | 7.70 | |
30104 | 社会保障缴费-生育保险 | 0.41 | |
30104 | 社会保障缴费-工伤保险 | 0.41 | |
30104 | 社会保障缴费-失业保险 | 0.11 | |
302 | 商品和服务支出 | 46.36 | |
30201 | 办公费 | 28.02 | |
30202 | 印刷费 | 1.50 | |
30205 | 水费 | 0.42 | |
30206 | 电费 | 3.20 | |
30207 | 邮电费 | 1.56 | |
30211 | 差旅费 | 0.50 | |
30215 | 会议费 | 1.20 | |
30216 | 培训费 | 0.61 | |
30228 | 工会经费 | 1.64 | |
30229 | 福利费 | 1.22 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.92 | |
30307 | 医疗费 | 2.08 | |
30311 | 住房公积金 | 9.84 |
附表4: | ||||||||
重庆市北碚区十里温泉城管理委员会2016年政府性基金收支预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金收入预算 | 政府性基金支出预算 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||