- 文章标题
- 重庆市北碚十里温泉城管理委员会2020年部门预算情况说明
- 索引号
- 11500109768888334Y/2020-00028
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区十里温泉城管委会
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2020-02-11
- 发布日期
- 2020-02-11
- 有效性
- 有效
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，完成区委、区政府交办的各项任务；
2．负责编制十里温泉城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划，经报批后组织实施，将“十里温泉城”打造成“宜居、宜游、宜养生、宜度假”的休闲养生之地；
3．统筹协调十里温泉城规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务；
4．协助区土地整治储备中心做好辖区土地储备、整治、融资等相关工作；
5．协助旅游行政主管部门整合十里温泉城规划范围内的旅游资源，实现各景区（点）优势互补，变资源优势为经济优势，推动北碚旅游产业的持续、快速、健康发展；
6．负责组织实施十里温泉城市政道路、管网和环境绿化等基础设施建设工程，并加强市政设施的维护管理；
7．负责管理十里温泉城入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务；
8．受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。
9．负责十里温泉城国有资产的管理工作；
10．贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职能。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作；
11．承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
机构设置：内设4个处室：综合处、招商联络处、土地房屋处、建设管理处。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数132.65万元，其中：一般公共预算拨款132.65万元。收入较去年减少123.56万元，主要是一般公共预算拨款减少123.56万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数132.65万元，其中：一般公共服务109.22万元社会保障和就业支出11.73 万元，卫生健康支出5.85万元，住房保障5.86万元。支出较去年减少123.56万元，主要是基本支出减少123.56万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入132.65万元，一般公共预算财政拨款支出132.65万元，比2019年减少123.56万元。其中：基本支出132.65万元，比2019年减少123.56万元，主要原因是减人减资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。
重庆市北碚十里温泉城管理委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算0.97万元，比2019年减少0.03万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元；公务接待费0.97万元，比2019年减少0.03万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况。我单位无国有资产占有使用情况
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘于，023-63227771
|
附表1 | ||||||
|
重庆市北碚十里温泉城管理委员会财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
132.65 |
一、本年支出 |
7,453.85 |
132.65 |
7,321.20 |
|
|
一般公共预算拨款 |
132.65 |
一般公共服务支出 |
109.22 |
109.22 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
11.73 |
11.73 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
7,321.20 |
|
7,321.20 |
|
|
二、上年结转 |
7,321.20 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
7,321.20 |
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
5.86 |
5.86 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
三、上级补助收入 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
7,453.85 |
支出总计 |
7,453.85 |
132.65 |
7,321.20 |
|
|
附表2 |
|
| ||||
|
重庆市北碚十里温泉城管理委员会 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2020年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
总计: |
132.65 |
132.65 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
109.22 |
109.22 |
|
|
201 |
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
109.22 |
109.22 |
|
|
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
109.22 |
109.22 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
11.73 |
11.73 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
11.73 |
11.73 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.82 |
7.82 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.91 |
3.91 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
5.84 |
5.84 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
1.72 |
1.72 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
3.16 |
3.16 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
0.32 |
0.32 |
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
5.86 |
5.86 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
5.86 |
5.86 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
5.86 |
5.86 |
|
|
附表3 | ||||
|
重庆市北碚十里温泉城管理委员会 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
132.65 |
98.65 |
34.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
98.65 |
98.65 |
|
|
30101 |
基本工资 |
25.03 |
25.03 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.53 |
22.53 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.30 |
1.30 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.82 |
7.82 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.91 |
3.91 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.19 |
5.19 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.86 |
5.86 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.96 |
0.96 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
26.05 |
26.05 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
34.00 |
|
34.00 |
|
30201 |
办公费 |
4.03 |
|
4.03 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30206 |
电费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30207 |
邮电费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
10.80 |
|
10.80 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30216 |
培训费 |
1.67 |
|
1.67 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.97 |
|
0.97 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.98 |
|
0.98 |
|
30229 |
福利费 |
0.75 |
|
0.75 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.80 |
|
3.80 |
|
附表4 | |||||
|
重庆市北碚十里温泉城管理委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
0.97 |
|
|
|
|
0.97 |
|
0.97 |
|
|
|
|
0.97 |
|
附表5 | ||||
|
重庆市北碚十里温泉城管理委员会 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
总计: |
|
7,321.20 |
0.00 |
7,321.20 |
|
城乡社区支出 |
212 |
7,321.20 |
0.00 |
7,321.20 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21208 |
7,321.20 |
0.00 |
7,321.20 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
2120801 |
7,321.20 |
0.00 |
7,321.20 |
|
附表6 | |||
|
重庆市北碚十里温泉城管理委员会部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
132.65 |
一般公共服务支出 |
109.22 |
|
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
5.84 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
11.73 |
|
|
|
城乡社区支出 |
7,321.20 |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
5.86 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
本年收入合计 |
132.65 |
本年支出合计 |
7,453.85 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
7,321.20 |
|
|
|
收入总计 |
7,453.85 |
支出总计 |
7,453.85 |
|
附表7 | ||||||||||||
|
重庆市北碚十里温泉城管理委员会部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位:万元 |
| |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入预算 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算
| |||||||||
|
|
总计: |
7,453.85 |
7,321.20 |
132.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
109.22 |
|
109.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
109.22 |
|
109.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
109.22 |
|
109.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.73 |
|
11.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.73 |
|
11.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.82 |
|
7.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.91 |
|
3.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.84 |
|
5.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.84 |
|
5.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.72 |
|
1.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.16 |
|
3.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.32 |
|
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.64 |
|
0.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
7,321.20 |
7,321.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,321.20 |
7,321.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7,321.20 |
7,321.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.86 |
|
5.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.86 |
|
5.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.86 |
|
5.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表8 | |||||||
|
重庆市北碚十里温泉城管理委员会部门支出总表 | |||||||
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单位:万元 | |||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
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总计: |
7,453.85 |
132.65 |
7,321.20 |
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201 |
一般公共服务支出 |
109.22 |
109.22 |
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20199 |
其他一般公共服务支出 |
109.22 |
109.22 |
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
109.22 |
109.22 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
11.73 |
11.73 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.73 |
11.73 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.82 |
7.82 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.91 |
3.91 |
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210 |
卫生健康支出 |
5.84 |
5.84 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
5.84 |
5.84 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
1.72 |
1.72 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
3.16 |
3.16 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
0.32 |
0.32 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.64 |
0.64 |
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212 |
城乡社区支出 |
7,321.20 |
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7,321.20 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,321.20 |
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7,321.20 |
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7,321.20 |
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7,321.20 |
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221 |
住房保障支出 |
5.86 |
5.86 |
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22102 |
住房改革支出 |
5.86 |
5.86 |
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2210201 |
住房公积金 |
5.86 |
5.86 |
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附表9 |
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重庆市北碚十里温泉城管理委员会政府采购预算明细表 | ||||||||||
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单位:万元 |
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
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非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
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合计 |
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货物类 |
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服务类 |
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工程类 |
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重庆市北碚区人民政府