索 引 号: 768888334/2015-12158 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 十里温泉城管委会 生成日期: 2015年03月18日
标 题: 重庆市北碚十里温泉城管理委员会2015年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算

重庆市北碚十里温泉城管理委员会2015年部门预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)部门职能

  1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规,完成区委、区政府交办的各项任务;

  2.负责编制十里温泉城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划,经报批后组织实施,将“十里温泉城”打造成“宜居、宜游、宜养生、宜度假”的休闲养生之地;

  3.统筹协调十里温泉城规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务;

  4.协调区土地整治储备中心做好辖区土地储备、整治、融资等相关工作;

  5.协助旅游行政主管部门整合十里温泉城规划范围内的旅游资源,实现各景区(点)优势互补,变资源优势为经济优势,推动北碚旅游产业的持续、快速、健康发展;

  6.负责组织实施十里温泉城市政道路、管网和环境绿化等基础设施建设工程,并加强市政设施的维护管理;

  7.负责管理十里温泉城入驻企业,并为入驻企业提供全方位的协调服务;

  8.受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任。负责十里温泉城国有资产的管理工作;

  9.贯彻执行安全生产法律法规,在本区域内依法履行安全生产监督管理职能;

  10.与相关部门、镇(街)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作;

  11.承办区委、区政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  内设4个处室:综合处、招商联络处、土地房屋处、建设管理处。

  二、部门预算情况

  2015年北碚十里温泉城管理委员会预算收入145.44万元,其中,一般公共预算收入145.44万元。支出按功能分类为一般公共服务支出126.33万元,医疗卫生与计划生育支出9.35万元,住房保障支出9.77万元,具体支出预算见附表。

  三、“三公”经费情况说明

  2015年“三公”经费预算为8.25万元,其中,公务接待费用1.60万元,公务用车运行维护费用6.65万元。

附表1:
 
 
 
重庆市北碚十里温泉城管理委员会2015年收支预算总表
 单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算收入
145.44
一般公共服务支出
126.33
二、政府性基金收入
0.00
 其他一般公共服务支出
126.33
三、事业收入
0.00
    其他一般公共服务支出
126.33
四、经营收入
0.00
医疗卫生与计划生育支出
9.35
五、上级补助收入
0.00
 医疗保障
9.35
六、上年结余、结转
0.00
    公务员医疗补助
2.08
七、其他收入
0.00
    事业单位医疗
7.27
 
 
住房保障支出
9.77
 
 
 住房改革支出
9.77
 
 
    住房公积金
9.77
 
 
0
0.00
 
 
0
0.00
 
 
0
0.00
本年收入合计
145.44
本年支出合计
145.44
 
附表2:
重庆市北碚十里温泉城管理委员会2015年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码
功能科目名称
预算数
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
合计
145.44
145.44
0.00
201
 
 
一般公共服务支出
126.33
126.33
0.00
 201
99
 
 其他一般公共服务支出
126.33
126.33
0.00
   
 
99
    其他一般公共服务支出
126.33
126.33
0.00
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
9.35
9.35
0.00
 210
05
 
 医疗保障
9.35
9.35
0.00
   
 
02
    事业单位医疗
7.27
7.27
0.00
   
 
03
    公务员医疗补助
2.08
2.08
0.00
221
 
 
住房保障支出
9.77
9.77
0.00
 221
02
 
 住房改革支出
9.77
9.77
0.00
   
 
01
    住房公积金
9.77
9.77
0.00
 
附表3:
 
 
 
重庆市北碚十里温泉城管理委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 
 
 
单位:万元
科目编码
经济科目名称
预算数
 
 
合计
145.44
301
 
工资福利支出
88.17
 
30101
 基本工资
19.88
 
30102
 津贴补贴
55.29
 
30103
 奖金
4.32
 
30104
 社会保障缴费-医疗保险
7.27
 
30104
 社会保障缴费-生育保险
0.57
 
30104
 社会保障缴费-工伤保险
0.41
 
30104
 社会保障缴费-失业保险
0.44
302
 
商品和服务支出
45.42
 
30201
 办公费
26.27
 
30202
 印刷费
1.50
 
30205
 水费
0.42
 
30206
 电费
3.20
 
30207
 邮电费
1.56
 
30211
 差旅费
0.50
 
30215
 会议费
1.20
 
30216
 培训费
0.30
 
30217
 公务接待费
1.60
 
30228
 工会经费
1.63
 
30229
 福利费
0.60
 
30231
 公务用车运行维护费
6.65
303
 
对个人和家庭的补助
11.85
 
30307
 医疗费
2.08
 
 
30311
 住房公积金
9.77
 
附表4:
重庆市北碚十里温泉城管理委员会2015年政府性基金收支预算表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
功能科目名称
政府性基金收入预算
政府性基金支出预算
合计
基本支出
项目支出