索 引 号: 009298157/2016-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区民政局 生成日期: 2016年03月12日
标 题: 北碚区民政局2016年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算

北碚区民政局2016年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,提出民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。承担社团、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。负责社团、民办非企业单位的登记管理工作。执行优抚政策、标准和办法;执行退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划;承办烈士及机关、警察因公伤亡人员的报批审核和褒扬工作;审核报批区级重点烈士纪念建筑物保护单位工作;负责管理烈士陵园;负责军队离退休干部管理服务中心的建设和管理;组织、指导拥军优属工作,承担区双拥工作领导小组的日常工作。执行自然灾害生活救助政策,负责核查、上报灾情;管理分配区级救灾款物并监督使用,组织、指导社会捐赠工作执行社会救助政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责全区最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作; 执行城乡基层群众建设和社区建设政策;推进村(居)务公开和基层民主政治建设;承担基层政权建设的相关工作,指导村(居)委会建设和城乡社区建设工作。拟订全区行政区划总体规划;负责各镇、街行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批;负责地名工作;负责行政区域界线的勘定和管理;协调辖区边界争议纠纷。拟订全区社会福利事业发展规划,执行各类福利设施标准;负责社会福利机构的管理工作;执行孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的相关政策;指导各镇、街的社会救助和农村五保供养工作。执行促进慈善事业的政策,推进慈善事业发展;组织、指导社会捐助工作;执行市福利彩票资金管理办法,管理、使用好本级福利彩票资金。执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策,加强殡葬行业管理,负责推进婚俗和殡葬改革。负责福利企业资格认定和年检工作,督促落实国家对福利企业的扶持保护政策。执行全市社会工作发展政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设四科一室:党政办公室、优抚安置科、基层政权和社区建设科、务科、救灾救助科。下属事业单位12个,即:城乡低保管理中心、城乡医疗救助管理中心、烈士陵园管理处、第一社会福利院、第二社会福利院婚姻登记处、军队离退休干部管理服务中心、救助管理站、北碚殡仪馆、江东殡仪馆、社区康复医院、公墓管理处;其中二级预算单位9个,即:婚姻登记处、军队离退休干部管理服务中心、救助管理站、第一社会福利院、第二社会福利院北碚殡仪馆、江东殡仪馆、社区康复医院、公墓管理处。

二、部门预算情况

2016年北碚区民政局预算收入7988.39万元,其中,一般公共预算收入1378.39万元。支出按功能分类为社会保障和就业支出6132.26万元,医疗卫生与计划生育支出1815.58万元,住房保障支出40.56万元,具体支出预算见附表。

三、三公经费情况说明

2016年“三公”经费预算为46元,其中,公务接待费用17万元,公务用车运行维护费用29万元。

 

重庆市北碚区民政局2016年收支预算总表
    
   单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算收入1,378.39社会保障和就业支出6,132.26
二、政府性基金收入0.00  民政管理事务375.68
三、事业收入3,680.00    行政运行249.69
四、经营收入0.00    其他民政管理事务支出86.00
五、上级补助收入2,930.00    拥军优属30.00
六、上年结余、结转0.00    基层政权和社区建设10.00
七、其他收入0.00  行政事业单位离退休250.35
      事业单位离退休106.14
      其他行政事业单位离退休支出10.00
      归口管理的行政单位离退休134.20
    抚恤1,032.00
      优抚事业单位支出40.00
      其他优抚支出992.00
    退役安置1,078.35
      军队移交政府离退休干部管理机构101.05
      退役士兵安置52.30
      军队移交政府的离退休人员安置925.00
    社会福利2,241.40
      儿童福利30.00
      老年福利962.17
      殡葬1,203.32
      社会福利事业单位45.91
    临时救助183.49
      流浪乞讨人员救助支出183.49
    特困人员供养971.00
      城市特困人员供养支出971.00
  医疗卫生与计划生育支出1,815.58
    公立医院1,676.40
      综合医院1,676.40
    医疗保障139.18
      公务员医疗补助14.84
      事业单位医疗19.59
      行政单位医疗24.75
      优抚对象医疗补助80.00
  住房保障支出40.56
    住房改革支出40.56
      住房公积金40.56
本年收入合计7,988.39本年支出合计7,988.39

重庆市北碚区民政局2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
      单位:万元
科目编码功能科目名称 预算数
合计基本支出项目支出
   合计1,378.391,000.39378.00
208  社会保障和就业支出1,202.26824.26378.00
  20802   民政管理事务375.68288.9886.70
      01    行政运行249.69249.690.00
      04    拥军优属30.000.0030.00
      08    基层政权和社区建设10.000.0010.00
      99    其他民政管理事务支出86.0039.3046.70
  20805   行政事业单位离退休250.35240.3510.00
      01    归口管理的行政单位离退休134.20134.200.00
      02    事业单位离退休106.14106.140.00
      99    其他行政事业单位离退休支出10.000.0010.00
  20808   抚恤124.000.00124.00
      04    优抚事业单位支出40.000.0040.00
      99    其他优抚支出84.000.0084.00
  20809   退役安置214.3577.05137.30
      01    退役士兵安置52.300.0052.30
      02    军队移交政府的离退休人员安置85.000.0085.00
      03    军队移交政府离退休干部管理机构77.0577.050.00
  20810   社会福利131.40131.400.00
      02    老年福利32.1732.170.00
      04    殡葬53.3253.320.00
      05    社会福利事业单位45.9145.910.00
  20820   临时救助106.4986.4920.00
      02    流浪乞讨人员救助支出106.4986.4920.00
210  医疗卫生与计划生育支出135.58135.580.00
  21002   公立医院76.4076.40 
  01    综合医院76.4076.40 
  21005   医疗保障59.1859.180.00
      01    行政单位医疗24.7524.750.00
      02    事业单位医疗19.5919.590.00
      03    公务员医疗补助14.8414.840.00
221  住房保障支出40.5640.560.00
  22102   住房改革支出40.5640.560.00
      01    住房公积金40.5640.560.00

重庆市北碚区民政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
   单位:万元
科目编码经济科目名称 预算数
  合计1,000.39
301 工资福利支出512.21
  30101  基本工资229.93
  30102  津贴补贴212.41
  30103  奖金21.68
  30104  社会保障缴费-医疗保险44.34
  30104  社会保障缴费-生育保险1.69
  30104  社会保障缴费-工伤保险1.69
  30104  社会保障缴费-失业保险0.45
302 商品和服务支出192.44
  30201  办公费9.90
  30202  印刷费3.20
  30205  水费4.50
  30206  电费11.10
  30207  邮电费7.52
  30209  物业管理费3.80
  30211  差旅费8.20
  30213  维修(护)费7.00
  30215  会议费7.29
  30216  培训费11.33
  30217  公务接待费17.00
  30226  劳务费2.70
  30228  工会经费7.74
  30229  福利费5.66
  30231  公务用车运行维护费29.00
  30239  其他交通费1.70
  30299  其他商品和服务支出54.81
303 对个人和家庭的补助295.74
  30302  退休费234.60
  30307  医疗费14.84
  30311  住房公积金40.56
  30399  其他对个人和家庭的补助支出5.75

重庆市北碚区民政局2016年政府性基金收支预算表
       单位:万元
科目编码功能科目名称政府性基金收入预算政府性基金支出预算
合计基本支出项目支出